Page 50 - Santo Domingo de Morelos
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-04-SOL-05
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
CUENTA: 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
SUBCUENTA: 51151 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
SUB-SUBCUENTA: 51151-1592 OTRAS PRESTACIONES NO CONTRACTUALES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
NÓMINA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO
CAJA SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL
EMPLEO I.S.R. RETENIDO
PRIMERA QUINCENA, APOYO ECONOMICO COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET
DEL 01 DE ABRIL AL 15 S/N PARA COMIDA 15,800.00 0.00 0.00 15,800.00 23 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 15,200.00 600.00
INTERNET, EN CANTIDAD DE $15,200.00; SIN
DE ABRIL DE 2023 PERSONAL DE EMBARGO NO PRESENTÓ UN COMPROBANTE
DIGITAL POR INTERNET EN CANTIDAD DE $600.00
SEGURIDAD PUBLICA ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* LISTADO DE APOYO ECONÓMICO PARA COMIDAS
PERSONAL DE SEGURIDAD
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET
APOYO ECONOMICO 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 23 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
SEGUNDA QUINCENA, COMPROBATORIA RELATIVA A: INTERNET, EN CANTIDAD DE $15,200.00; SIN
DEL 16 DE ABRIL AL 30 S/N PARA COMIDA 15,800.00 0.00 0.00 15,800.00 * COMPROBANTES FISCALES EMBARGO NO PRESENTÓ UN COMPROBANTE 15,200.00 600.00 COMPROBANTES FISCALES
15,200.00 DIGITALES POR INTERNET
DE ABRIL DE 2023 PERSONAL DE DIGITALES POR INTERNET DIGITAL POR INTERNET EN CANTIDAD DE $600.00 15,200.00
LOS CONTRATOS DE
SEGURIDAD PUBLICA ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
O DOCUMENTACIÓN QUE
003606 31/12/2023 001140 31/12/2023 * LISTADO DE APOYO ECONÓMICO PARA COMIDAS AUTORICE LOS APOYOS
2. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PERSONAL DE SEGURIDAD ECONÓMICOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA 600.00
A: 600.00
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
*LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE
INTERNET
APOYO ECONOMICO SERVICIOS O DOCUMENTACIÓN QUE
23 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
PRIMERA QUINCENA, PARA COMIDA AUTORICE LOS APOYOS
INTERNET, EN CANTIDAD DE $15,200.00; SIN
DEL 01 DE MAYO AL 15 S/N 15,800.00 0.00 0.00 15,800.00 ECONÓMICOS EMBARGO NO PRESENTÓ UN COMPROBANTE
DE MAYO DE 2023 PERSONAL DE DIGITAL POR INTERNET EN CANTIDAD DE $600.00
SEGURIDAD PUBLICA ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* LISTADO DE APOYO ECONÓMICO PARA COMIDAS
PERSONAL DE SEGURIDAD
SEGUNDA QUINCENA, APOYO ECONOMICO COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET
DEL 16 DE MAYO AL 31 S/N PARA COMIDA 15,800.00 0.00 0.00 15,800.00 23 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET, EN CANTIDAD DE $15,200.00; SIN
DE MAYO DE 2023 PERSONAL DE EMBARGO NO PRESENTÓ UN COMPROBANTE
DIGITAL POR INTERNET EN CANTIDAD DE $600.00
SEGURIDAD PUBLICA ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* LISTADO DE APOYO ECONÓMICO PARA COMIDAS
PERSONAL DE SEGURIDAD
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