Page 51 - Santo Domingo de Morelos
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-04-SOL-05
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
CUENTA: 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
SUBCUENTA: 51151 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
SUB-SUBCUENTA: 51151-1592 OTRAS PRESTACIONES NO CONTRACTUALES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
NÓMINA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO
CAJA SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL
EMPLEO I.S.R. RETENIDO
PRIMERA QUINCENA, APOYO ECONOMICO COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET
DEL 01 DE JUNIO AL 15 S/N PARA COMIDA 15,800.00 0.00 0.00 15,800.00 23 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 15,200.00 600.00
INTERNET, EN CANTIDAD DE $15,200.00; SIN
DE JUNIO DE 2023 PERSONAL DE EMBARGO NO PRESENTÓ UN COMPROBANTE
DIGITAL POR INTERNET EN CANTIDAD DE $600.00
SEGURIDAD PUBLICA ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* LISTADO DE APOYO ECONÓMICO PARA COMIDAS
PERSONAL DE SEGURIDAD
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
APOYO ECONOMICO COMPROBATORIA RELATIVA A: 22 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
SEGUNDA QUINCENA, PARA COMIDA INTERNET, EN CANTIDAD DE $14,400.00; SIN COMPROBANTES FISCALES
* COMPROBANTES FISCALES 600.00
15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 14,400.00
DEL 16 DE JUNIO AL 30 S/N PERSONAL DE DIGITALES POR INTERNET EMBARGO NO PRESENTÓ UN COMPROBANTE 13,800.00 DIGITALES POR INTERNET
13,200.00 LOS CONTRATOS DE
DE JUNIO DE 2023 SEGURIDAD PUBLICA DIGITAL POR INTERNET EN CANTIDAD DE $600.00 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
O DOCUMENTACIÓN QUE
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: AUTORICE LOS APOYOS
ECONÓMICOS
003606 31/12/2023 1140 31/12/2023 * LISTADO DE APOYO ECONÓMICO PARA COMIDAS 1,200.00
2. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
600.00
PERSONAL DE SEGURIDAD
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
A: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
*LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE INTERNET
SERVICIOS O DOCUMENTACIÓN QUE 21 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
PRIMERA QUINCENA, APOYO ECONOMICO AUTORICE LOS APOYOS INTERNET, EN CANTIDAD DE $13,800.00; SIN
PARA COMIDA 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 ECONÓMICOS EMBARGO NO PRESENTÓ DOS COMPROBANTES
DEL 01 DE JULIO AL 15 S/N PERSONAL DE DIGITALES POR INTERNET EN CANTIDAD DE
DE JULIO DE 2023 SEGURIDAD PUBLICA $1,200.00
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* LISTADO DE APOYO ECONÓMICO PARA COMIDAS
PERSONAL DE SEGURIDAD
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET
22 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
SEGUNDA QUINCENA, APOYO ECONOMICO INTERNET; UNO DE ELLOS REPETIDO ACREDITANDO UN
DEL 16 DE JULIO AL 31 S/N PARA COMIDA 13,800.00 0.00 0.00 13,800.00 IMPORTE DE $13,200.00; SIN EMBARGO NO
DE JULIO DE 2023 PERSONAL DE PRESENTÓ UN COMPROBANTE DIGITAL POR
SEGURIDAD PUBLICA INTERNET EN CANTIDAD DE $600.00
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* LISTADO DE APOYO ECONÓMICO PARA COMIDAS
PERSONAL DE SEGURIDAD
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