Page 53 - Santo Domingo Tehuantepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2151 MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA

* EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE LA

15 PIEZAS IMPRESIÓN DE NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE
RECONOCIMIENTOS DE TAMAÑO
CARTA EN OPALINA GRUESA LOS MATERIALES:
BLANCO, 1.00 PIEZA IMPRESIÓN DE
LONAS CON ACABADOS Y * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 22 DE
OJILLOS MEDIDA 2X1.50 CMS, 1.00
PIEZA SELLO DE MADERA MEDIDA MARZO DEL 2023 QUE CONTIENE EL
4X5 CMS, 1.00 PIEZA IMPRESIÓN DE
LONAS CON ACABADOS Y REQUERIMIENTO DEL MATERIAL SUSCRITO
OJILLOS MEDIDA 3X1.50 574.20,......,
007026 09/06/2023 46,733.10 002075 09/06/2023 46,733.10 09/06/2023 BBVA MÉXICO S.A. TRANSFERENCIA 46,733.10 09/06/2023 938d6a07-de58- ERNESTO MORALES 5.00 PIEZA IMPRESIÓN DE LONA 46,733.10 POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRIGIDO 46,733.10 0.00
CUENTA NÚMERO: BANCARIA FOLIO 406e-a03c- V?SQUEZ 46,733.10 CON ACABADOS Y JARETAS 1.- NO PRESENTÓ LA
MEDIDA 3X2, 1.00 PIEZA IMPRESIÓN
0119735429 ÚNICO: e8d4e1d82904 DE LONA CON ACABADOS Y A LA TESORERA MUNICIPAL
l323202306091414160 OJILLOS MEDIDA 3X2, 1.00 PIEZA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
IMPRESIÓN E INSTALACION DE
040389224 LONA CON ACABADOS Y OJILLOS * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
MEDIDA 8X3, 1.00 PIEZA RENTA DEL GASTO RELATIVA A:
ESPECTACULAR BO. SANTA MARIA
EL PUENTECITO, 1.00 PIEZA PARA SU ADQUISICIÓN:
IMPRESIÓN DE LONA CON •EL REQUERIMIENTO QUE
ACABADOS Y JARETAS MEDIDA
3X2 * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 09 DE
ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA LA

MARZO DEL 2023 QUE CONTIENE LA
ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES

AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DEL
•LA AUTORIZACIÓN

MATERIAL SUSCRITO POR LA PRESIDENTA
CORRESPONDIENTE PARA SU

MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA TESORERA
ADQUISICIÓN

MUNICIPAL
•LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL
DEL MATERIAL

MATERIAL:
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO

* CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
DE LOS MATERIALES

DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2023

REFERENTE A LOS MATERIALES ADQUIRIDOS

DEBIDAMENTE FIRMADO

* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE

LOS MATERIALES:

* EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS

MATERIALES ADQUIRIDOS

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