Page 54 - Santo Domingo Tehuantepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2151 MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
* EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE LA
2.00 PIEZAS IMPRESIÓN DE LONAS NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE
CON ACABADOS Y OJILLOS
MEDIDA 3X2,N COUCHE MEDIDA LOS MATERIALES:
6X13CMS, 12.00 PIEZA PLAYERAS
FRENTE (TEXTIL) Y VUELTA * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 08 DE
(TRANSFER), 2.00 PIEZA PLAYERA
IMPRESAS FRENTE (TRANSFER), MAYO DEL 2023 QUE CONTIENE EL
22.00 PIEZA IMPRESIÓN DE
RECORTE DE VINIL ADHERIBLE REQUERIMIENTO DEL MATERIAL SUSCRITO
NORMAL COLOR NEGRO MEDIDA
013481 19/10/2023 61,855.84 003956 19/10/2023 61,855.84 19/10/2023 BBVA MÉXICO S.A. TRANSFERENCIA 61,855.84 13/10/2023 aa729422-3138- ERNESTO MORALES 21.5X28XM, ......... 1.00 PIEZA RENTA 61,855.84 POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRIGIDO 61,855.84 0.00
CUENTA NÚMERO: BANCARIA FOLIO 454f-98a4- V?SQUEZ DE ESPECTACULAR BARRIO 1.- NO PRESENTÓ LA
15a14e08fef6 61,855.84
0119735283 ÚNICO: SANATA MARÍA EL PUENTECITO, A LA TESORERA MUNICIPAL
l323202310191035200 2.00 PIEZA IMPRESIÓN DE DOS DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
MUESTRAS DE INVITACIONES CON
060210023 BOLSAS DE CELOFÁN, 120 PIEZA * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
IMPRESIÓN DE INVITACIONES DEL GASTO RELATIVA A:
SERIGRAFIA DORADA TAMAÑO
CARTA AMBOS LADOS, CON PARA SU ADQUISICIÓN:
BOLSAS CELOFÁN, IMPRESIÓN DE •EL REQUERIMIENTO QUE
PASES MEDIDA 9X5 CM
SERIGRAFIA DORADA EN AMBOS * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 19 DE
LADOS, 20.00 PIEZA IMPRESIÓN DE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA LA
PASES EN XEROX
MAYO DEL 2023 QUE CONTIENE LA
ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE LOS
•LA AUTORIZACIÓN
MATERIALES SUSCRITO POR LA
CORRESPONDIENTE PARA SU
PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA
ADQUISICIÓN
TESORERA MUNICIPAL
•LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL
DEL MATERIAL
MATERIAL:
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
* CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
DE LOS MATERIALES
DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2023 REFERENTE
A LOS MATERIALES ADQUIRIDOS
DEBIDAMENTE FIRMADO
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE
LOS MATERIALES:
* EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS
MATERIALES ADQUIRIDOS
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