Page 55 - Santo Domingo Tehuantepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2151 MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
* EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE LA
NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE
LOS MATERIALES:
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 14 DE
DICIEMBRE DEL 2023 QUE CONTIENE EL
1.00 PIEZA IMPRESIÓN DE LONA REQUERIMIENTO DEL MATERIAL SUSCRITO
MEDIDA 3X2 MTS CON ACABADOS
020672 31/12/2023 43,199.32 005939 31/12/2023 43,199.32 28/12/2023 BBVA MÉXICO S.A. TRANSFERENCIA 43,199.32 31/12/2023 a6997cba-4f02- ERNESTO MORALES Y OJILLOS, 1.00 PIEZA IMPRESIÓN 43,199.32 POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRIGIDO 43,199.32 0.00
CUENTA NÚMERO: BANCARIA FOLIO 4aa7-ae7c- V?SQUEZ DE LONA MEDIDA 6.10 X2.44 MTS 1.- NO SE ENCUENTRA SOPORTADO
7a66f7721609 CON ACABADOS Y 9 JARETAS,
0119735429 ÚNICO: 140.00 PIEZA IMPRESIÓN DE LONAS A LA TESORERA MUNICIPAL
I323202312281347560 MEDIDAS 1X1 CON CORTE AL RAZ Y CON LA DOCUMENTACIÓN
43,199.32 OJILLOS, 1.00 PIEZA
095592210 DESINSTALACIÓN DE LONA * LA AUTORIZACIÓN PARA LA
ESPECTACULAR, 1.00 PIEZAS JUSTIFICATIVA DE GASTO
IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE
LONA ESPECTACULAR MEDIDA 8X3 ADQUISISCIÓN DEL MATERIAL:
MTS, 1.00 PIEZA RENTA DE RELATIVA A:
ESPECTACULAR BO. SANTA MARÍA
EL PUENTECITO * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 19 DE
•EL REQUERIMIENTO QUE
DICIEMBRE DEL 2023 QUE CONTIENE LA
ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA LA
AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE
ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
MATERIAL SUSCRITO POR LA PRESIDENTA
*LA AUTORIZACIÓN PARA LA
MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA TESORERA
ADQUISISCIÓN DEL MATERIAL
MUNICIPAL
*LA CONSTANCIA DE RECEPCION
* LA CONSTANCIA DE RECEPCION DEL
DEL MATERIAL
MATERIAL:
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
* CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
DE LOS MATERIALES
DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023
REFERENTE A LOS MATERIALES ADQUIRIDOS
DEBIDAMENTE FIRMADO
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE
LOS MATERIALES:
* EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS
MATERIALES ADQUIRIDOS
TOTAL $151,788.26 $151,788.26 $151,788.26 $151,788.26 $151,788.26 $151,788.26 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ
ELABORÓ SUPERVISÓ ________________________________________ AUTORIZÓ
C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ
___________________________________ ___________________________________ JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA _______________________________________
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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