Page 42 - Santo Domingo Tonalá

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ ANEXO DAM-FC-05-SOL
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-11

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/137/2024

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
SOLVENTADO
4203D3CB-0132-4E61-
8D4E-20990AB9B53A NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, OFICIO DE SOLICITUD,
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, ORDEN DE PAGO,
APORTACIONES (RAMO 33 2DF821A2-B61B-4353- GRUPO COMERICAL COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS POLICÍAS RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y INFORME FOTOGRAFICO; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ
25,230.00 FONDO IV) - RECURSOS BD3A-46B7A8BBC3E1 CAMAGER 25,230.00
000050 02/01/2023 25,230.00 000008 02/01/2023 15/12/2023 25,230.00 MUNICIPALES DE SANTO DOMINGO TONALÁ, EVIDENCIA DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS EN EL EVIDENCIA DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS EN EL 0.00 25,230.00
FEDERALES E819AAA6-FCA3-4206- LUIS GABRIEL DIAZ ALMACEN, ASI COMO DE LA ENTREGA DE LOS
82FB-2715FB2B76D1 ACEVES SEGÚN LA FACTURA 2552. ALMACEN, ASI COMO DE LA ENTREGA DE LOS UNIFORMES A LOS ELEMENTOS POLICIACOS.

FB232B94-4AF2-48E5- GRUPO COMERICAL UNIFORMES A LOS ELEMENTOS POLICIACOS. TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, OFICIO DE SOLICITUD,
A766-0127E29672F9 CAMAGER OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, ORDEN DE PAGO,
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA INFORME FOTOGRAFICO; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ
AE9F71D8-021C-4DF5- RODRIGO EDUARDO 47,686.99 3 COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO; EVIDENCIA
B082-E2B419383710 GARCIA HERNANDEZ 1 CASCO STRATO HI-VIZ AMARILLO MCA. DEL GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD, DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS EN EL ALMACEN, ASI
COMO DE LA ENTREGA DE LOS UNIFORMES A LOS
PARTICIPACIONES (RAMO AUTORIZACIÓN, 3 COTIZACIONES, CUADRO ELEMENTOS POLICIACOS.

000833 28/02/2023 47,686.99 000294 28/02/2023 47,686.99 28) - RECURSOS 28/02/2023 47,686.99 PETZL, 1 BOLSA MULTIUSOS MEDIANA TIBURON COMPARATIVO Y EVIDENCIA DE LA RECEPCION DE 0.00 47,686.99

FEDERALES MCA. SIERRA VERDE, 1 MOCHILA MATACANES LOS MISMOS EN EL ALMACEN, ASI COMO DE LA

CAÑON II MCA. SIERRA VERDE... ENTREGA DE LOS UNIFORMES A LOS ELEMENTOS

POLICIACOS.

003151 01/07/2023 12,180.00 001059 01/07/2023 APORTACIONES (RAMO 33 01/07/2023 15 PZAS 53102700 PLAYERA TIPO POLO DE TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, OFICIO DE SOLICITUD, 0.00 12,180.00
12,180.00 FONDO IV) - RECURSOS ALTA CALIDAD, COLOR AZUL MARINO, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, ORDEN DE PAGO,
CON BORDADO Y ESTAMPADO EN VINIL INFORME FOTOGRAFICO; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ
FEDERALES 12,180.00 12,180.00
REFLEJANTE, 15 PZAS 53102700 PLAYERA EVIDENCIA DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS EN EL
003412 17/07/2023 7,595.68 001147 17/07/2023 APORTACIONES (RAMO 33 17/07/2023 ALMACEN, ASI COMO DE LA ENTREGA DE LOS 0.00 7,595.68
7,595.68 FONDO IV) - RECURSOS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA UNIFORMES A LOS ELEMENTOS POLICIACOS.
INTERIOR CUELLO REDONDO, COLOR AZUL
FEDERALES TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, OFICIO DE SOLICITUD,
RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, ORDEN DE PAGO,
MARINO, ALGODÓN, CON VINIL REFLEJANTE INFORME FOTOGRAFICO; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ
7,595.68
EVIDENCIA DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS EN EL EVIDENCIA DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS EN EL
ALMACEN, ASI COMO DE LA ENTREGA DE LOS ALMACEN, ASI COMO DE LA ENTREGA DE LOS
10 PZAS GLADIATOR 1000-05 NAPA NEGRO 25-UNIFORMES A LOS ELEMENTOS POLICIACOS. UNIFORMES A LOS ELEMENTOS POLICIACOS.
7,595.68 28, 2 PZAS GLADIATOR 2200 NAPA NEGRO 25-
28...

005577 02/12/2023 46,283.19 001806 02/12/2023 APORTACIONES (RAMO 33 21/11/2023 GRUPO COMERICAL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, OFICIO DE SOLICITUD, 0.00 46,283.19
46,283.19 FONDO IV) - RECURSOS CAMAGER CAMISOLA TACTICA MARCA TACTICAL WEAR OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, ORDEN DE PAGO,
TRES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO,
FEDERALES Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL 46,283.19 INFORME FOTOGRAFICO; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ
COLOR AZUL MARINO, CONFECCIONADA EVIDENCIA DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS EN EL
TOTAL $138,975.86 $138,975.86 ALMACEN, ASI COMO DE LA ENTREGA DE LOS $0.00 $138,975.86
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, UNIFORMES A LOS ELEMENTOS POLICIACOS.
ENTELA RIPSTOP CON TEFLON, CON 2 BOLSAS
$138,975.86
SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, 3 COTIZACIONES,
46,283.19 AL FRENTE, MANGA LARGA, CON DOBLES

CUADRO COMPARATIVO Y EVIDENCIA DE LA
COSTURAS INCLUYE 3 BORDADOS Y 1 VINIL

RECEPCION DE LOS MISMOS EN EL ALMACEN, ASI
REFLEJANTES EN LA ESPALDA CON LA LEYENDA

COMO DE LA ENTREGA DE LOS UNIFORMES A LOS
"POLICIA MUNICIPAL"…

ELEMENTOS POLICIACOS.
$138,975.86

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EDUARDO PINEDA MATUS C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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