Page 10 - Tlalixtac de Cabrera

INFORME FINAL DE AUDITORÍA (…) presupuestales específicos de las erogaciones del fondo o programa, debidamente actualizados,
identificados y controlados, además, se encuentran respaldados con la documentación original que
La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado justifica y comprueba el gasto incurrido y cumple con la normatividad aplicable, en cantidad de
antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente: $243,079.68 (Doscientos cuarenta y tres mil setenta y nueve pesos 68/100 M.N.).

Presentó copias certificadas correspondientes a este resultado; referente al Comprobante Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación
Fiscal Digital por Internet con folio fiscal: 290ADE1F-5BCF-11EE-A228-9384741F5CA3, de fecha alguna, respecto a este resultado.”
25 de septiembre de 2023, del Proveedor Fortunato Juan Díaz Cruz, por concepto de tubo
negro ced-30 de 3, ptr lig. 4 x 2 c-14, rectangular 3 x 11/2 c-18 liso, placa 3/16.20 x .20 x 3/16- (…)
2 piezas, placa de 3/16.15 x .15 x 3/16-2 piezas, galvateja roja cal-26 1.10 x 4.88 m, galvateja
roja cal-26 1.10 x 4.27 m, soldadura infra 6013 1/8 punta naranja, soldadura infra 6013 3/32 Debido a lo anterior, este resultado AF-08 permanece sin observaciones.
punta naranja, diso cinasa p/corte 41/2 (8136), disco austromex p/desbaste 41/2 (560) y
pija est. p.b. 1/4 x 11/2; Oficio número 0136/2023 de fecha 06 de septiembre de 2023, dirigido El siguiente resultado AF-09 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que
al C. Alejandro Luján Manuel Presidente Municipal, firmado por C. Ramsés López Caravantes se transcribe a continuación:
Director de la Casa de la Cultura “Prospero González”, por medio del cual solicitó la
autorización para la continuidad del Techado Frontal hacia el lado Sur del Edificio de la (…)
Casa de la Cultura, cotización y mano de obra; Oficio número MTC/PM/OI/AC-0082/2023
de fecha 20 de septiembre de 2023, dirigido a la C. Dolores Edith Martínez Pacheco Regidora “RESULTADO: AF-09 CON OBSERVACIÓN
de Hacienda Municipal y firmado por el C. Alejandro Luján Manuel Presidente Municipal, por
medio del cual se autoriza la compra y relación del siguiente material: tubo negro ced-30 De la revisión a la sub-subcuenta 51251-2522 PESTICIDA; se constató que la Entidad Fiscalizable
de 3, ptr lig. 4 x 2 c-14, rectangular 3 x 11/2 c-18 liso, placa 3/16.20 x .20 x 3/16-2 piezas, placa afectó al Presupuesto de Egresos en cantidad de $278,300.00 (Doscientos setenta y ocho mil
de 3/16.15 x .15 x 3/16-2 piezas, galvateja roja cal-26 1.10 x 4.88 m, galvateja roja cal-26 1.10 x trescientos pesos 00/100 M.N.); observando que los registros contables y presupuestarios no se
4.27 m, soldadura infra 6013 1/8 punta naranja, soldadura infra 6013 3/32 punta naranja, diso encuentran soportados con la documentación justificativa del gasto relativa a la constancia de
cinasa p/corte 41/2 (8136), disco austromex p/desbaste 41/2 (560) y pija est. p.b. 1/4 x 11/2 y recepción de los materiales y la evidencia del destino del producto, como se detalla en el siguiente
3 reportes fotográficos de la Ampliación del Techado de la Casa de la Cultura “Prospero
González” en el Municipio de Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca. cuadro:

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable,
concluyendo como solventado el resultado AF-07. S.A.,1218207726

El siguiente resultado AF-08 SIN OBSERVACIÓN, fue emitido en el informe preliminar de NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE TRANSF. IMPORTE
auditoría, mismo que se transcribe a continuación: BANCARIA

(…) PAGO SPEI CLAVE

“RESULTADO: AF-08 SIN OBSERVACIÓN 006074 01/10/2023 278,300.00 001969 06/10/2023 278,300.00 06/10/2023 DE RASTREO: 278,300.00
$278,300.00 8846APR12023100
De la revisión a la sub-subcuenta 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS; se verificó
la autorización de la partida en el Presupuesto de Egresos, la existencia de registros contables y 62571306994

8 TOTAL $278,300.00 $278,300.00

Continúa cuadro a la derecha...

FECHA NÚM. COMPROBANTE IMPORTE CONCEPTO
01/10/2023 PROVEEDOR 278,300.00
2043D372-D242- 01 TAMBO DEL 208 LTS. DE ADULTICIDA
431C-9706- FOMENTO BIOTECNOLÓGICO $278,300.00 INSECTICIDAS (IMIDACLOPRID
AMBIENTAL S.A. DE C.V. 3% PRALETRINA 0.75% CIELO ULV)
7AFA646C2723

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; y 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.