Page 50 - Tlalixtac de Cabrera
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA ANEXO DAM-FC-13-SOL-13
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF- 26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3591 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
DE CUENTA BANCARIA
LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN:
*OFICIO NÚMERO MTC/RSPE/098/2023 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2023, POR
MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO Y EL SERVICIO DE
FUMIGACIÓN DE CADA UNA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN
1. NO PRESENTÓ LA EL MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DE
DOCUMENTACIÓN CONTAGIOS Y AUMENTO DE CASOS DE DENGUE.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
BANORTE MERCANTIL COMPRA ORDEN DE D0DA509C- 1 SERVICIO DE RELATIVA A: *OFICIO NÚMERO MTC/PM/OI/A-0534/2023 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2023,
DEL NORTE S.A., CTA: PAGO, FUMIGACIÓN 34,800.00 FUMIGACIÓN DE ÁREAS
004964 04/08/2023 34,800.00 001538 18/08/2023 34,800.00 18/08/2023 34,800.00 04/08/2023 8AB0-4814- CONSTRUCTORA 34,800.00 * LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE 34,800.00 0.00
1218207726 ÁREAS ADMINISTRATIVAS
ADMINISTRATIVAS 9498- BURTON S.A. DE C.V DE LA CONTRATACIÓN CADA UNA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO DE
07CBA34E2217 * LA AUTORIZACIÓN TLALIXTAC DE CABRERA, COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DE CONTAGIOS Y
CORRESPONDIENTE AUMENTO DE CASOS DE DENGUE.
*LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO:
CONTRATADOS *REPORTES FOTOGRÁFICOS DE QUE SE HIZO LA FUMIGACIÓN EN DIFERENTES
ÁREAS DEL MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZA DE EGRESOS, REPORTE DE TRANSFERENCIA (SPEI) Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2023.
TOTAL $34,800.00 $34,800.00 $34,800.00 $34,800.00 $34,800.00 $34,800.00 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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