Page 102 - 002 Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
100 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FIZCALIZABLE: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/02/2023
RFOP SEGUIMIENTO
BANCO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO CLC COMPROBANTE DOCUMENTACIO
FECHA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM IMPORTE No. DE CHEQUE INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACION N NO ATENDIO POR ATENDER
FECHA Y $ 27,985.00 PRESENTADA PRESENTADA (
O SPEI NÚM. DE CUENTA ANALSIS)
TOTAL ANEXO: $ 20,880.00 $ 27,985.00 $ 20,880.00 $ 7,105.00 $ 20,880.00
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. BELLA MARISOL TAPIA RAMIREZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
" Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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