Page 103 - 002 Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FIZCALIZABLE: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA ANEXO DAE-AF-08-SEG-08
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/02/2023
CUENTA PRESUPUESTAL: 517001-16906000003-411363AEAAA0422 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES RFOP
IMPORTE FECHA
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE INSTITUCIÓN FOLIO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
PROVEEDOR
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE BANCARIA Y CONCEPTO IMPORTE
FISCAL
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAO SPEINÚM. DE
101 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: CFDI
-CFDI PÓLIZA DEL MOMENTO CONTABLE DEL PAGADO
-COMPROBANTE DE PAGO AL PROVEEDOR
342 CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. SOLICITUD DE LAS ÁREAS AL ALMACÉN $ 29,232.00 -
$ 29,232.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
-CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. SOLICITUD DEL ALMACÉN DE INSUMOS AL
-SOLICITUDES O REQUISICIONES DEL ÁREA
REQUIRENTE.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
-ÓRDENES DE COMPRA.
PEDIDO DE MATERIAL
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: CFDI
-CFDI PÓLIZA DEL MOMENTO CONTABLE DEL PAGADO
-COMPROBANTE DE PAGO AL PROVEEDOR
361 CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.
6,537.15 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: SOLICITUD DE LAS ÁREAS AL ALMACÉN 6,537.15 -
-CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. SOLICITUD DEL ALMACÉN DE INSUMOS AL 7,662.96
-SOLICITUDES O REQUISICIONES DEL ÁREA 7,662.96
REQUIRENTE. 7,662.96
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
-ÓRDENES DE COMPRA.
PEDIDO DE MATERIAL
SUBTOTAL: - -- - $ 35,769.15 $ 35,769.15
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR SOLICITUD DE REPORTE
- DETENCIÓN VPH-AR
-
CFDI
495E311 JUAN GOPAR TAMAÑO CARTA, ORIGINAL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
SANCHEZ Y AUTOCOPIAN TE
9-1EC6- RFC: PÓLIZA DE DIARIO RESULTADO FINAL DEL DESTINO DE LOS
CAMPAÑA DE PRUEBAS
D-0175 07/11/2022 6,420.00 453 07/11/2022 6,420.00 4073- GOSJ860208 RÁPIDAS PARA DETENCIÓN 7,662.96 -RESULTADO FINAL DEL DESTINO DE LOS RECURSOS (EVIDENCIA DE HABER REALIZADO -
13/10/2022 L77 HEPATITIS C. 1000
RECURSOS (EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL 2 FORMATOS DIFERENTES DE CAMPAÑA DE EL SERVICIO).
8710-
SERVICIO). PRUEBAS RÁPIDAS PARA DETECCIÓN DE
D5B0F8
793552
HEPATITIS C
IMPRESIÓN ES EN AMBOS
LADOS, BLOQUES DE 100
SUBTOTAL: $ 6,420.00 - $ 6,420.00 $ 7,662.96 $ -$
- $ 6,420.00 43,432.11 $ 35,769.15 $
TOTAL ANEXO: $ 6,420.00 $
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. DZHOARA PATRICIA HERRERA ALCÍBAR C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
" Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
