Page 100 - 002 Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida

INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
98 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/02/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO CLC BANCOS COMPROBANTE
FECHA
No. DE INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR
CHEQUE BANCARIA. Y PRESENTADA FALTANTE ATENDER
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. IMPORTE FECHA O SPEI IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
NÚM. DE
CUENTA

AUTOZONE DE

93E0EFAF-C16A- MÉXICO S DE RL DE 1 PZ AF1217M
49BF-9441-
D-0184 07/11/2022 119.00 D-0305 11/11/2022 119.00 455 07/11/2022 119.00 CCAF2D836CCE 03/11/2022 CV ANTICONGELANT 119.00 OFICIO NÚMERO $ 119.00
DA/0469/2022.

RFC: E

AME970109GW0

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:

AUTOZONE DE -BITÁCORA DE COMBUSTIBLE.

60BFCE8E-E94E- MÉXICO S DE RL DE 1 PZ AF1217M -TARJETA DE CIRCULACION EN LA PLANTILLA OFICIO NÚMERO
49A4-BA09-
D-0194 07/11/2022 119.00 D-0305 11/11/2022 119.00 455 07/11/2022 119.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDORES 0BEDBB8C4877 04/11/2022 CV ANTICONGELANT 119.00 119.00

VEHÍCULAR. DA/0469/2022.

RFC: E -SOLICITUD DE DE ASIGNACION DE

AME970109GW0 COMBUSTIBLES PARA EL VEHICULO.

D-0254 09/11/2022 700.00 D-0305 11/11/2022 700.00 455 07/11/2022 700.00 8210B739-2B7E- SERVICIO GILGA, 32.27 LTR 700.00 TARJETAS DE BITÁCORA DE 700.00
42E2-8DD4- GASOLINA 87 CIRCULACIÓN COMBUSTIBLE
9CC0DEF13360 S.A. DE C.V. OCT SOLICITUD DE DE
28/10/2022 ASIGNACION DE
COMBUSTIBLES PARA EL
RFC: VEHÍCULO.

SGI980901AG2

TOTAL ANEXO $ 60,417.16 $ 76,403.16 $ 76,403.16 $ 76,403.16 $ 238.00 $ 76,165.16

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

_________________________________________________ ______________________________ ______________________________________
C. ELIZABETH BERENICE MARTÍNEZ GAYTAN
AUDITOR C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

Y DE CUMPLIMIENTO

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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