Page 104 - 002 Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
102 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE SIDA ANEXO DAE-AF-09-SEG-09
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/02/2023
RFOP SEGUIMIENTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 517001-16906000004-411374AEAAA0422 VIÁTICOS EN EL PAÍS
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC RECIBO COMPROBANTE (ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS)
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIó POR ATENDER
PRESENTADA FALTANTE (ANÁLISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA NÚM. CONCEPTO NOMBRE DEL OBSERVACIONES
IMPORTE NÚM. FECHA
COMISIONADO
RECIBO DE PAGO (VIATICOS)
DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
JUSTIFICATIVA: (CLC)
RECIBO DE PAGO
D- PSIC. ORBIL ISAAC PLANTILLA DE PERSONAL DE CONFIANZA -$
D-067 04/10/2022 $ 800.00 20/10/2022 $ 800.00 E-029 25/10/2022 $ 800.00 392 79 04/09/2022 CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) 800.00
0278 GARRIDO WONG
PERSONAL COMISIONADO QUE NO SE
PLANTILLA DE PERSONAL DE CONTRATO
ENCUENTRA EN LA PLANTILLA DE
CONFIANZA
PERSONAL
CONVENIO DE COLABORACIÓN DE
FECHA PRIMERO DE ENERO DE 2010
PAGO DE VIÁTICOS A LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y PERSONAL COMISIONADO QUE NO
SE ENCUENTRA EN LA PLANTILLA
PÓLIZ COMUNIDAD DE PUERTO ANGEL, JUSTIFICATIVA: DE PERSONAL
OAX. POR EL TRASLADO DE C. ERICK ALBERTO
A PERSONAL EN LA UNIDAD CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) - 800.00
- 3,000.00
D-067 04/10/2022 800.00 20/10/2022 800.00 E-029 25/10/2022 800.00 392 07/09/2022 MÓVIL, EN DONDE SE ESTARÁN 800.00 70 07/09/2022 RODRIGUEZ
70
DÍASRI PERSONAL COMISIONADO QUE NO SE
REALIZANDO ACTIVIDADES EN
SORIANO CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
MATERIA DE VIH, SÍFILIS Y VHC ,
O ENCUENTRA EN LA PLANTILLA DE
APOBLACIÓN CLAVE Y GENERAL
PERSONAL (CLC)
EL DÍAS 13 DE SEPTIEMBRE DEL
PLANTILLA DE PERSONAL DE CONFIANZA
2022
PLANTILLA DE PERSONAL DE CONTRATO
CONFIANZA
CONVENIO DE COLABORACIÓN DE
PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD FECHA PRIMERO DE ENERO DE 2010
DE MÉXICO, CON EL FIN DE
AISTIR AL XXIV SIPOSIÓN DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y
66 INTERNACIONAL DE VIHA SIDA
2022, QUE SE LLEVARA ACABO JUSTIFICATIVA:
LOS DÍASS 09 Y 10 DE
D- SEPTIEMBRE DRA AURORA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)
D-067 04/10/2022 3,000.00 20/10/2022 3,000.00 E-029 25/10/2022 3,000.00 392 05/09/2022 3,000.00 66 05/09/2022
0278 LOPEZ VASQUEZ PERSONAL COMISIONADO QUE NO SE
ENCUENTRA EN LA PLANTILLA DE
PERSONAL
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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