Page 101 - 004 Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y LOS PUESTOS SEÑALADOS EN LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET NO CORRESPONDEN CON LOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

PÓLIZA EGRESOS CUENTA BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., INTEGRANTE NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
POR DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
CTA. 70176871057 PLANTILLA DE IMPORTE NO
LIQUIDAR PERSONAL ATENDIDO
CERTIFICAD CARGO/

A (CLC) CATERGORÍA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANÚMEROPERIODODOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTEOBSERVACIONES
OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023
NÚMERO FECHA99 IMPORTE FECHA IMPORTE PAGADO PERCEPCIONES DEDUCCIONES IMPORTE NETO FECHA FOLIO FISCAL PUESTO TOTAL

AUTORIZACIÓN DE PAGO

24/11/2022 CBFF7A73-4E3C- 4,874.61 Facilitador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
Subcoordinador 4,874.61 Facilitador fiscal CBFF7A73-4E3C-4DAD-AF65-FD01566AE84B,
Puesto Subcoordinador de Licenciaturas y
4DAD-AF65- Administración
de Licenciaturas
Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
FD01566AE84B fiscal FE93574D-30A0-43AE-B99D-2920EAADA999,
y Administración Puesto Consejería Financiera

FE93574D-30A0-

24/11/2022 43AE-B99D- Consejería
Financiera

2920EAADA999

A3F5A16C-51E6- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
fiscal A3F5A16C-51E6-4D81-B239-92F9E0EB8A11,
24/11/2022 4D81-B239- Consejería 4,874.61 Facilitador Puesto Consejería Académica
Académica

92F9E0EB8A11

94F8607B-1CD9- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
fiscal 94F8607B-1CD9-4036-AB72-8152C9FBA02C,
24/11/2022 4036-AB72- Coordinador 4,874.61 Facilitador Puesto Coordinador del Centro
del Centro

8152C9FBA02C

93463F8C-476D- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
fiscal 93463F8C-476D-4091-9E7B-96C9D1694738,
24/11/2022 4091-9E7B- Coordinador 4,874.61 Coordinador Puesto Coordinador del Centro
del Centro General

96C9D1694738

33135772-8AE2- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
fiscal 33135772-8AE2-4E7C-B054-16990A87D130,
24/11/2022 4E7C-B054- Coordinador 4,874.61 Coordinador Puesto Coordinador del Centro
del Centro General

16990A87D130

7757C438-FA72- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
fiscal 7757C438-FA72-4043-A9E8-A39F6D2B71EA,
24/11/2022 4043-A9E8- Consejería 4,874.61 Facilitadora Puesto Consejería Académica
Académica

A39F6D2B71EA

TOTAL 1A PARTE $ 151,112.91 $ 151,112.91 $ 160,489.02 $ 9,376.26 $ 151,112.76 $ 73,119.15 $ 151,112.91

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022