Page 97 - 004 Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y LOS PUESTOS SEÑALADOS EN LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET NO CORRESPONDEN CON LOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

PÓLIZA EGRESOS CUENTA BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., INTEGRANTE NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
POR DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
CTA. 70176871057 PLANTILLA DE IMPORTE NO
LIQUIDAR PERSONAL ATENDIDO
CERTIFICAD CARGO/

A (CLC) CATERGORÍA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANÚMEROPERIODODOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTEOBSERVACIONES
OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023
NÚMERO FECHA95 IMPORTE FECHA IMPORTE PAGADO PERCEPCIONES DEDUCCIONES IMPORTE NETO FECHA FOLIO FISCAL PUESTO TOTAL

AUTORIZACIÓN DE PAGO

29/11/2022 A7020F7D-85DA- Coordinador del 5,400.49 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
4D4C-8EB7- Centro general fiscal A7020F7D-85DA-4D4C-8EB7-641A6328820E,
Puesto Coordinador del Centro y XML
641A6328820E

AE91F4CB-38BC- Docente 5,400.49 Facilitador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
29/11/2022 4C7D-AC3F- fiscal AE91F4CB-38BC-4C7D-AC3F-F76C477BD345,
Puesto Docente y XML
F76C477BD345

29/11/2022 06BEE820-5B94- Servicios 5,400.49 Facilitadora Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
4862-B762- Administrativos fiscal 06BEE820-5B94-4862-B762-F8F73EAADD41,
Puesto Servicios Administrativos y XML
F8F73EAADD41

TOTAL 2A QUINCENA $ 135,012.25 $ 135,012.25 $ 149,750.00 $ 14,737.75 $ 135,012.25 $ 48,604.41 $ 135,012.25
NOVIEMBRE

1A Quincena Presentó copias certificadas como son: CLC 526 de
fecha 05/12/2022 por $149,750.00 con firmas y sellos
E-06 15/12/2022 102,609.31 NP 15/12/2022 537167 102,609.31 de 149,750.00 14,737.75 135,012.25 20/12/2022 7C232F42-7EAC- Coordinador del 5,400.49 Coordinación del Coordinador Financiero y del Rector, CFDI con folio 135,012.25
diciembre 4E3D-B8FC- Centro general fiscal 7C232F42-7EAC-4E3D-B8FC-58AB79E6915B,
Puesto Coordinador del Centro y XML No presentó la siguiente documentación:
58AB79E6915B 1. Desglose de las dispersiones que acredite que
efectivamente se le pago al personal.
de 2022 2. Plantilla de personal autorizada por la Asamblea
Académica Universitaria y
32,402.94 15/12/2022 531584 32,402.94 6F4D94DF-A7BC- Coordinador 5,400.49 Facilitadora Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio 3. Nóminas debidamente autorizadas, selladas por
20/12/2022 461C-A44A- Administrativo fiscal 6F4D94DF-A7BC-461C-A44A-AC041D7EAD9B, Subcoordinador financiero y Subcoordinadora de
Puesto Coordinador Administrativo y XML Nóminas.
AC041D7EAD9B Además los puestos señalados en los Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet no corresponden con
B4532151-FA43- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio los de la plantilla de personal.
4EB7-91DA-
20/12/2022 Servicios 5,400.49 Consejero fiscal B4532151-FA43-4EB7-91DA-F4F86E9F480,
F4F86E9F480E Administrativos Administrativo

Puesto Servicios Administrativos y XML

20/12/2022 03AD6FFA-FFCD- Coordinador del 5,400.49 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
47D1-802D- Centro general fiscal 03AD6FFA-FFCD-47D1-802D-5BDEF4601652,
Puesto Coordinador del Centro y XML
5BDEF4601652

FA1E7D02-FA72- Facilitador 5,400.49 Consejero Presentó copias certificadas como son: CFDI y XML
20/12/2022 402A-9D8B- financiero FA1E7D02-FA72-402A-9D8B-843A20662A9C Puesto
Facilitador
843A20662A9C

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022