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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
98 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y LOS PUESTOS SEÑALADOS EN LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET NO CORRESPONDEN CON LOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
PÓLIZA EGRESOS CUENTA BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., INTEGRANTE NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
POR DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
CTA. 70176871057 PLANTILLA DE IMPORTE NO
LIQUIDAR PERSONAL ATENDIDO
CERTIFICAD NÚMERO PERIODO CARGO/ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OBSERVACIONES
OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023
NÚMERO FECHA IMPORTE A (CLC) FECHA IMPORTE PAGADO PERCEPCIONES DEDUCCIONES IMPORTE NETO FECHA FOLIO FISCAL PUESTO TOTAL CATERGORÍA
AUTORIZACIÓN DE PAGO
CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901000001-414153AEAAA0422 RECOMPENSAS PERSONAL DE CONFIANZA
E-053 15/11/2022 131,614.47 NP 16/11/2022 043639 131,614.47 PRIMERA 160,489.02 9,376.26 151,112.76 24/11/2022 D34733F2-64F9- Coordinador del 4,874.61 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CLC 491 de 151,112.91
PARTE 4FE0-A73F- Centro General fecha 05/11/2022 por $160,489.02 con firmas y sellos
del Coordinador Financiero y del Rector, CFDI con folio No presentó la siguiente documentación:
F736A53F8C47 fiscal D34733F2-64F9-4FE0-A73F-F736A53F8C47, 1. Desglose de las dispersiones que acredite que
Puesto Coordinador del Centro efectivamente se le pago al personal.
2. Plantilla de personal autorizada por la Asamblea
2076A0EE-13FF- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio Académica Universitaria y
fiscal 2076A0EE-13FF-4F06-BD93-EBCA979E37DB, 3. Nóminas debidamente autorizadas, selladas por
E-053 15/11/2022 19,498.44 16/11/2022 043808 19,498.44 24/11/2022 4F06-BD93- Coordinador 4,874.61 Consejera Puesto Coordinador Académico Subcoordinador financiero y Subcoordinadora de
Académico Academica Nóminas.
Además los puestos señalados en los Comprobantes
EBCA979E37DB Fiscales Digitales por Internet no corresponden con
los de la plantilla de personal.
EB54CB9C-F8F1- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
fiscal EB54CB9C-F8F1-4553-8959-7AC1E5A7FA31,
24/11/2022 4553-8959- Consejería 4,874.61 Facilitadora Puesto Consejería Administrativa
Administrativa
7AC1E5A7FA31
B982562A-CBCB- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
fiscal B982562A-CBCB-41D2-BB08-C689DCDF6152,
24/11/2022 41D2-BB08- Coordinador 4,874.61 Facilitador Puesto Coordinador Financiero
Financiero
C689DCDF6152
E8FB7A28-EF84- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
fiscal E8FB7A28-EF84-4AE4-AFFE-9DB57BD53602,
24/11/2022 4AE4-AFFE- Coordinador 4,874.61 Coordinador Puesto Coordinador del Centro
del Centro General
9DB57BD53602
9CE4281A-55C6- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
fiscal 9CE4281A-55C6-425A-90ED-873503398EE7,
24/11/2022 425A-90ED- Consejería 4,874.61 Consejera Puesto Consejería Académica
Académica Administrativa
873503398EE7
24/11/2022 3487309C-C092- Auxiliar 4,874.61 Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
41BE-BAF7- Administrativo Auxiliar General fiscal 3487309C-C092-41BE-BAF7-9DE53E177C22,
9DE53E177C22 Puesto Auxiliar Administrativo
B216ACC3-6F12- Coordinador 4,874.61 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
24/11/2022 4D5B-B3C6- del Centro General fiscal B216ACC3-6F12-4D5B-B3C6-E65BBC341A74,
Puesto Coordinador del Centro
E65BBC341A74
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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