Page 102 - 004 Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
100 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y LOS PUESTOS SEÑALADOS EN LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET NO CORRESPONDEN CON LOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

PÓLIZA EGRESOS CUENTA BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., INTEGRANTE NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
POR DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
CTA. 70176871057 PLANTILLA DE IMPORTE NO
LIQUIDAR PERSONAL ATENDIDO
CERTIFICAD NÚMERO PERIODO CARGO/ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OBSERVACIONES
OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023
NÚMERO FECHA IMPORTE A (CLC) FECHA IMPORTE PAGADO PERCEPCIONES DEDUCCIONES IMPORTE NETO FECHA FOLIO FISCAL PUESTO TOTAL CATERGORÍA

AUTORIZACIÓN DE PAGO

E-09 13/12/2022 115,499.52 NP 26/12/2022 132846 SEGUNDA 140,711.79 8,101.23 132,610.56 27/12/2022 AC783BD8-ECF4- Coordinador del 4,277.76 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CLC 529 de 132,610.56
115,499.52 40EA-BFC6- Centro General fecha 05/12/2022 por $160,489.01 con firmas y sellos
del Coordinador Financiero y del Rector, CFDI con folio
PARTE C51F3DB0D6AA fiscal AC783BD8-ECF4-40EA-BFC6-C51F3DB0D6AA,
Puesto Coordinador del Centro
17,111.04
5E634CD7-B3EC- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
fiscal 5E634CD7-B3EC-4DC5-9F14-344E016BD250,
E-09 13/12/2022 17,111.04 26/12/2022 132830 27/12/2022 4DC5-9F14- Coordinador 4,277.76 Consejera Puesto Coordinador Académico
Académico Academica

344E016BD250

A56684C6-B064- Consejería 4,277.76 Facilitadora Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio No presentó la siguiente documentación:
27/12/2022 4E6C-82DA- Administrativa fiscal A56684C6-B064-4E6C-82DA-4F8A1AACC09C, 1. Desglose de las dispersiones que acredite que
Puesto Consejería Administrativa efectivamente se le pago al personal.
4F8A1AACC09C 2. Plantilla de personal autorizada por la Asamblea
Académica Universitaria y
E582E667-BB9F- Coordinador 4,277.76 Facilitador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio 3. Nóminas debidamente autorizadas, selladas por
27/12/2022 487C-99CF- Financiero fiscal E582E667-BB9F-487C-99CF-255859FC548A, Subcoordinador financiero y Subcoordinadora de
Puesto Coordinador Financiero Nóminas.
255859FC548A Además los puestos señalados en los Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet no corresponden con
9E1987F3-E639- Coordinador 4,277.76 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio los de la plantilla de personal.
27/12/2022 46F3-ABD5- del Centro General fiscal 9E1987F3-E639-46F3-ABD5-A253552EAC3E,
Puesto Coordinador del Centro
A253552EAC3E

C0AF405C-B908- Consejería 4,277.76 Consejeria Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
27/12/2022 44D0-A4B3- Académica Administrativa fiscal C0AF405C-B908-44D0-A4B3-0B28E5973ADC,
Puesto Consejería Académica
0B28E5973ADC

E54C9498-204F- Auxiliar 4,277.76 Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
27/12/2022 46A3-9C0B- Administrativo Auxiliar General fiscal E54C9498-204F-46A3-9C0B-C0E11738D7FE,

C0E11738D7FE Puesto Auxiliar Administrativo

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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