Page 103 - 004 Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y LOS PUESTOS SEÑALADOS EN LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET NO CORRESPONDEN CON LOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

PÓLIZA EGRESOS CUENTA BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., INTEGRANTE NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
POR DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
CTA. 70176871057 PLANTILLA DE IMPORTE NO
LIQUIDAR PERSONAL ATENDIDO
CERTIFICAD CARGO/

A (CLC) CATERGORÍA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANÚMEROPERIODODOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTEOBSERVACIONES
OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023
NÚMERO FECHA101IMPORTE FECHA IMPORTE PAGADO PERCEPCIONES DEDUCCIONES IMPORTE NETO FECHA FOLIO FISCAL PUESTO TOTAL

AUTORIZACIÓN DE PAGO

AFA24407-1879- Coordinador 4,277.76 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
27/12/2022 4EAC-B33E- del Centro General fiscal AFA24407-1879-4EAC-B33E-16B6FF449A30,
Puesto Coordinador del Centro
16B6FF449A30

27/12/2022 1A24F62C-FEE5- Subcoordinador 4,277.76 Facilitador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
4DAF-9D4F- de Licenciaturas fiscal 1A24F62C-FEE5-4DAF-9D4F-71E1D3B3DE0C,
y Administración Puesto Subcoordinador de Licenciaturas y
71E1D3B3DE0C Administración

B2433246-5B60- Consejería 4,277.76 Facilitador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
27/12/2022 4288-ACE8- Financiera fiscal B2433246-5B60-4288-ACE8-09DF7F6060E1,
Puesto Consejería Financiera
09DF7F6060E1

BD1F4CE4-E5AE- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
fiscal BD1F4CE4-E5AE-4B01-8719-880F7201C46A,
27/12/2022 4B01-8719- Consejería 4,277.76 Facilitador Puesto Consejería Académica
Académica

880F7201C46A

519493C3-0ED0- Coordinador 4,277.76 Facilitador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
27/12/2022 460E-B907- del Centro fiscal 519493C3-0ED0-460E-B907-67EEEA69DB28,
Puesto Coordinador del Centro
67EEEA69DB28

E86FE152-F787- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
fiscal E86FE152-F787-44C6-AF16-35E6BD43BDE8,
27/12/2022 44C6-AF16- Coordinador 4,277.76 Coordinacion Puesto Coordinador del Centro
del Centro General

35E6BD43BDE8

27/12/2022 F4221F01-59F7- Coordinador 4,277.76 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
479A-AA85- del Centro General fiscal F4221F01-59F7-479A-AA85-61226591CCE1,
Puesto Coordinador del Centro
61226591CCE1

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022