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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
102 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y LOS PUESTOS SEÑALADOS EN LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET NO CORRESPONDEN CON LOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
PÓLIZA EGRESOS CUENTA BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., INTEGRANTE NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
POR DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
CTA. 70176871057 PLANTILLA DE IMPORTE NO
LIQUIDAR PERSONAL ATENDIDO
CERTIFICAD NÚMERO PERIODO CARGO/ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OBSERVACIONES
OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023
NÚMERO FECHA IMPORTE A (CLC) FECHA IMPORTE PAGADO PERCEPCIONES DEDUCCIONES IMPORTE NETO FECHA FOLIO FISCAL PUESTO TOTAL CATERGORÍA
AUTORIZACIÓN DE PAGO
E07C1C0C-3B35- Consejería 4,277.76 Facilitadora Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
27/12/2022 4C08-BBD8- Académica fiscal E07C1C0C-3B35-4C08-BBD8-2F54C6F3D57E,
Puesto Consejería Académica
2F54C6F3D57E
TOTAL 2A PARTE $ 132,610.56 $ 132,610.56 $ 140,711.79 $ 8,101.23 $ 132,610.56 $ 64,166.40 $ 132,610.56
TOTAL RECOMPENSAS
PERSONAL DE $ 283,723.47 $ 283,723.47 $ 301,200.81 $ 17,477.49 $ 283,723.32 $ 137,285.55 $ 283,723.47
CONFIANZA
GRAN TOTAL $ 2,587,220.75 $ 2,587,220.75 $ 2,932,446.39 $ 345,225.87 $ 2,587,220.56 $ 915,206.69 $ 2,587,220.75
Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2022.
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
__________________________________________________
_______________________________________________ C. BRENDA GUADALUPE PACHECO CAYETANO _______________________________________________
C. DANIEL VELÁZQUEZ CRUZ C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR AUDITOR
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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