Page 99 - 004 Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y LOS PUESTOS SEÑALADOS EN LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET NO CORRESPONDEN CON LOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

PÓLIZA EGRESOS CUENTA BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., INTEGRANTE NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
POR DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
CTA. 70176871057 PLANTILLA DE IMPORTE NO
LIQUIDAR PERSONAL ATENDIDO
CERTIFICAD CARGO/

A (CLC) CATERGORÍA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANÚMEROPERIODODOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTEOBSERVACIONES
OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023
NÚMERO FECHA97 IMPORTE FECHA IMPORTE PAGADO PERCEPCIONES DEDUCCIONES IMPORTE NETO FECHA FOLIO FISCAL PUESTO TOTAL

AUTORIZACIÓN DE PAGO

20/12/2022 0E679692-EBAE- Coordinador del 5,400.49 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
436B-8675- Centro general fiscal 0E679692-EBAE-436B-8675-44C64CD19C3F,
Puesto Coordinador del Centro y XML
44C64CD19C3F

742582C4-CDA4- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
fiscal 742582C4-CDA4-4513-9923-5009CE7D03EB,
20/12/2022 4513-9923- Facilitador 5,400.49 Consejero Puesto Facilitador y XML
financiero

5009CE7D03EB

21327DAF-4F7D- Facilitador 5,400.49 Consejera Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
20/12/2022 42E9-AD43- financiera fiscal 21327DAF-4F7D-42E9-AD43-B755B92A70D5,
Puesto Facilitador y XML
B755B92A70D5

20/12/2022 F31CDE73-B6FA- Coordinador del 5,400.49 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
4DA7-AD83- Centro general fiscal F31CDE73-B6FA-4DA7-AD83-DAD9265301D7,
Puesto Coordinador del Centro y XML
DAD9265301D7

A29B57E0-2D06- Docente 5,400.49 Facilitador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
20/12/2022 400E-AA48- fiscal A29B57E0-2D06-400E-AA48-CF19DCFFA493,
Puesto Docente y XML
CF19DCFFA493

20/12/2022 E256360C-9F27- Servicios 5,400.49 Facilitadora Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
4B02-9A75- Administrativos fiscal E256360C-9F27-4B02-9A75-FD231B049D59,
Puesto Servicios Administrativos y XML
FD231B049D59

TOTAL 2A QUINCENA $ 135,012.25 $ 135,012.25 $ 149,750.00 $ 14,737.75 $ 135,012.25 $ 48,604.41 $ 135,012.25
DICIEMBRE $ 810,073.50

TOTAL HONORARIOS $ 810,073.50 $ 898,500.00 $ 88,426.50 $ 810,073.50 $ 291,626.46 $ 810,073.50
ASIMILABLES A
SALARIOS

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022