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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
94 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y LOS PUESTOS SEÑALADOS EN LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET NO CORRESPONDEN CON LOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
PÓLIZA EGRESOS CUENTA BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., INTEGRANTE NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
POR DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
CTA. 70176871057 PLANTILLA DE IMPORTE NO
LIQUIDAR PERSONAL ATENDIDO
CERTIFICAD NÚMERO PERIODO CARGO/ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OBSERVACIONES
OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023
NÚMERO FECHA IMPORTE A (CLC) FECHA IMPORTE PAGADO PERCEPCIONES DEDUCCIONES IMPORTE NETO FECHA FOLIO FISCAL PUESTO TOTAL CATERGORÍA
AUTORIZACIÓN DE PAGO
23/11/2022 69514CA3-45BB- Servicios 5,400.49 Facilitadora Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
4AC6-8BAF- Administrativos fiscal 69514CA3-45BB-4AC6-8BAF-B530A731FB1A,
Puesto Servicios Administrativos y XML
B530A731FB1A
TOTAL 1A QUINCENA $ 135,012.25 $ 135,012.25 $ 149,750.00 $ 14,737.75 $ 135,012.25 $ 48,604.41 $ 135,012.25
NOVIEMBRE
E-054 14/11/2022 102,609.31 NP 22/11/2022 088661 2a quincena 149,750.00 14,737.75 135,012.25 29/11/2022 3CF1ACC4-E2EF- Coordinador del 5,400.49 Coordinación Presentó copias certificadas como son: CLC 518 de 135,012.25
491D-A463- Centro general fecha 11/11/2022 por $149,750.00 con firmas y sellos
de del Coordinador Financiero y del Rector, CFDI con folio
102,609.31 EF9BE25DA905 fiscal 3CF1ACC4-E2EF-491D-A463-EF9BE25DA905,
Puesto Coordinador del Centro y XML
Noviembre
de 2022
32,402.94 22/11/2022 088228 32,402.94 29/11/2022 F46B5915-8181- Coordinador 5,400.49 Facilitadora Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio No presentó la siguiente documentación:
44EF-B6BE- Administrativo fiscal F46B5915-8181-44EF-B6BE-63E7B23C627A, 1. Desglose de las dispersiones que acredite que
Puesto Coordinador Administrativo y XML efectivamente se le pago al personal.
63E7B23C627A 2. Plantilla de personal autorizada por la Asamblea
Académica Universitaria y
29/11/2022 12D010DC-29AD- Servicios 5,400.49 Consejero Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio 3. Nóminas debidamente autorizadas, selladas por
4489-AB2D- Administrativos Administrativo fiscal 12D010DC-29AD-4489-AB2D-CA5718AA12C0, Subcoordinador financiero y Subcoordinadora de
Puesto Servicios Administrativos y XML Nóminas.
CA5718AA12C0 Además los puestos señalados en los Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet no corresponden con
29/11/2022 254EF6B1-1D22- Coordinador del 5,400.49 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio los de la plantilla de personal.
4B56-8FFB- Centro general fiscal 254EF6B1-1D22-4B56-8FFB-6B26EC04F83A,
Puesto Coordinador del Centro y XML
6B26EC04F83A
C1B19D4C-9E9D- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
fiscal C1B19D4C-9E9D-4D8F-ACFB-E83090D281E2,
29/11/2022 4D8F-ACFB- Facilitador 5,400.49 Consejero Puesto Facilitador y XML
financiero
E83090D281E2
04464A94-7F59- Facilitador 5,400.49 Consejera Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
29/11/2022 4D0C-B6C5- financiera fiscal 04464A94-7F59-4D0C-B6C5-7CA2A02CDBE5,
Puesto Facilitador y XML
7CA2A02CDBE5
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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