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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
96 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y LOS PUESTOS SEÑALADOS EN LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET NO CORRESPONDEN CON LOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
PÓLIZA EGRESOS CUENTA BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., INTEGRANTE NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
POR DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
CTA. 70176871057 PLANTILLA DE IMPORTE NO
LIQUIDAR PERSONAL ATENDIDO
CERTIFICAD NÚMERO PERIODO CARGO/ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OBSERVACIONES
OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023
NÚMERO FECHA IMPORTE A (CLC) FECHA IMPORTE PAGADO PERCEPCIONES DEDUCCIONES IMPORTE NETO FECHA FOLIO FISCAL PUESTO TOTAL CATERGORÍA
AUTORIZACIÓN DE PAGO
2AFFC3C1-6775- Facilitador 5,400.49 Consejera Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
20/12/2022 4970-8502- financiera fiscal 2AFFC3C1-6775-4970-8502-52F78A27F9E7,
Puesto Facilitador y XML
52F78A27F9E7
20/12/2022 5CAC2E64-3547- Coordinador del 5,400.49 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
4AFC-AB56- Centro general fiscal 5CAC2E64-3547-4AFC-AB56-2D17CB39CCD3,
Puesto Coordinador del Centro y XML
2D17CB39CCD3
A6DDF708-4AAC- Docente 5,400.49 Facilitador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
20/12/2022 48FE-A09D- fiscal A6DDF708-4AAC-48FE-A09D-6FFBE48E7492,
Puesto Facilitador y XML
6FFBE48E7492
20/12/2022 19E699BC-DEEC- Servicios 5,400.49 Facilitadora Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
4053-B1BF- Administrativos fiscal 19E699BC-DEEC-4053-B1BF-74257B92DA97,
Puesto Servicios Administrativos y XML
74257B92DA97
TOTAL 1A QUINCENA $ 135,012.25 $ 135,012.25 $ 149,750.00 $ 14,737.75 $ 135,012.25 $ 48,604.41 $ 135,012.25
DICIEMBRE
E-07 15/12/2022 102,609.31 NP 15/12/2022 544747 2A 149,750.00 14,737.75 135,012.25 20/12/2022 0E049A50-FE31- Coordinador del 5,400.49 Coordinación Presentó copias certificadas como son: CLC 527 de 135,012.25 No presentó la siguiente documentación:
Quincena de 45D1-8F91- Centro general fecha 05/12/2022 por $149,750.00 con firmas y sellos 1. Desglose de las dispersiones que acredite que
102,609.31 del Coordinador Financiero y del Rector, CFDI con folio efectivamente se le pago al personal.
diciembre F4F2A06840BD fiscal 0E049A50-FE31-45D1-8F91-F4F2A06840BD, 2. Plantilla de personal autorizada por la Asamblea
de 2022 Puesto Coordinador del Centro y XML Académica Universitaria y
3. Nóminas debidamente autorizadas, selladas por
32,402.94 15/12/2022 533853 32,402.94 E26EEF98-1F4F- Coordinador 5,400.49 Facilitadora Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio Subcoordinador financiero y Subcoordinadora de
20/12/2022 4549-ACF7- Administrativo fiscal E26EEF98-1F4F-4549-ACF7-163D69285AC7, Nóminas.
Puesto Coordinador Administrativo y XML Además los puestos señalados en los Comprobantes
163D69285AC7 Fiscales Digitales por Internet no corresponden con
los de la plantilla de personal.
20/12/2022 E7DC5F62-35D6- Servicios 5,400.49 Consejero Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
4945-90AF- Administrativos Administrativo fiscal E7DC5F62-35D6-4945-90AF-31B519721A34,
Puesto Servicios Administrativos y XML
31B519721A34
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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