Page 107 - 004 Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023

CLC´S QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PARTIDA: VIÁTICOS EN EL PAÍS
CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901000003-414374AEAAA0422 VIÁTICOS EN EL PAÍS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AEAAA0422 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

PÓLIZA DE DIARIO AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE EGRESOCLCBanco Nacional de México, S.A., Integrante delORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOSSEGUIMIENTO
Grupo Financiero Banamex/
105 Cta. 701766228392 IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE MONTO
NO ATENDIÓ
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE IMPORTE FECHA NÚMERO TOTAL OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023 ATENDIDO DOCUMENTACIÓN
AUTORIZACIÓN FALTANTE

Presentó copias certificadas como son: CLC

$ - E-05 06/10/2022 $ 800.00 363 23/09/2022 $ 800.00 06/10/2022 567090 $ 800.00 18/08/2022 UACO/UACO/0177/2022 $ 800.00 $ - CLC sin firma ni sellos. No. 363 de fecha 23/09/2022 con importe _

de $800.00, debidamente firmada y sellada

- E-06 06/10/2022 800.00 365 23/09/2022 800.00 06/10/2022 574229 800.00 19/08/2022 UACO/UACO/0182/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 365 de fecha 23/09/2022 con importe

de $800.00, debidamente firmada y sellada

- E-07 06/10/2022 800.00 362 23/09/2022 800.00 06/10/2022 598903 800.00 08/06/2022 UACO/UACO/0088/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 362 de fecha 23/09/2022 con importe

de $800.00, debidamente firmada y sellada

- E-08 06/10/2022 800.00 366 23/09/2022 800.00 06/10/2022 586391 800.00 23/08/2022 UACO/UACO/0184/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 366 de fecha 23/09/2022 con importe

de $800.00, debidamente firmada y sellada

- E-09 06/10/2022 800.00 367 23/09/2022 800.00 06/10/2022 606172 800.00 23/08/2022 UACO/UACO/0185/2022 800.00 - CLC sin firma ni sellos. No presenta documentación No presentó CLC No.
367 debidamente
X autorizado por el
Coordinador Financiero
y el Rector

- E-010 06/10/2022 800.00 368 23/09/2022 800.00 06/10/2022 570880 800.00 23/08/2022 UACO/UACO/0186/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 368 de fecha 23/09/2022 con importe

de $800.00, debidamente firmada y sellada

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022