Page 108 - 004 Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
106 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023

CLC´S QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PARTIDA: VIÁTICOS EN EL PAÍS
CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901000003-414374AEAAA0422 VIÁTICOS EN EL PAÍS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AEAAA0422 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC Banco Nacional de México, S.A., Integrante del ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS SEGUIMIENTO
Grupo Financiero Banamex/
Cta. 701766228392 IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE MONTO
NO ATENDIÓ
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE IMPORTE FECHA NÚMERO TOTAL OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023 ATENDIDO DOCUMENTACIÓN
AUTORIZACIÓN FALTANTE

- E-011 06/10/2022 800.00 373 23/09/2022 800.00 06/10/2022 620966 800.00 09/09/2022 UACO/UACO/0200/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 373 de fecha 23/09/2022 con importe

de $800.00, debidamente firmada y sellada

- E-012 06/10/2022 800.00 374 23/09/2022 800.00 06/10/2022 609336 800.00 09/09/2022 UACO/UACO/0201/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 374 de fecha 23/09/2022 con importe

de $800.00, debidamente firmada y sellada

- E-013 06/10/2022 800.00 375 23/09/2022 800.00 06/10/2022 624020 800.00 09/09/2022 UACO/UACO/0203/2022 800.00 - CLC sin firma ni sellos. No presenta documentación No presentó CLC No.
375 debidamente
X autorizado por el
Coordinador Financiero
y el Rector

- E-014 06/10/2022 1,600.00 370 23/09/2022 1,600.00 06/10/2022 582559 1,600.00 02/09/2022 UACO/UACO/0197/2022 1,600.00 - CLC sin firma ni sellos. No presenta documentación No presentó CLC No.
370 debidamente
X autorizado por el
Coordinador Financiero
y el Rector

- E-015 06/10/2022 2,400.00 382 25/09/2022 2,400.00 06/10/2022 579816 2,400.00 02/09/2022 UACO/UACO/0194/2022 2,400.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 382 de fecha 25/09/2022 con importe

de $2400.00, debidamente firmada y sellada

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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