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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
CLC´S QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PARTIDA: VIÁTICOS EN EL PAÍS
CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901000003-414374AEAAA0422 VIÁTICOS EN EL PAÍS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AEAAA0422 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOCLCBanco Nacional de México, S.A., Integrante delORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOSSEGUIMIENTO
Grupo Financiero Banamex/
107 Cta. 701766228392 IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE MONTO
NO ATENDIÓ
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE IMPORTE FECHA NÚMERO TOTAL OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023 ATENDIDO DOCUMENTACIÓN
AUTORIZACIÓN FALTANTE
- E-016 06/10/2022 1,600.00 381 25/09/2022 1,600.00 06/10/2022 576821 1,600.00 20/09/2022 UACO/UACO/0206/2022 1,600.00 - CLC sin firma ni sellos. No presenta documentación No presentó CLC
No.381 debidamente
X autorizado por el
Coordinador Financiero
y el Rector
- E-017 06/10/2022 1,600.00 369 23/09/2022 1,600.00 06/10/2022 590073 1,600.00 02/09/2022 UACO/UACO/0196/2022 1,600.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 369 de fecha 23/09/2022 con importe
de $1,600.00, debidamente firmada y sellada
- E-018 06/10/2022 1,600.00 364 23/09/2022 1,600.00 06/10/2022 602739 1,600.00 19/08/2022 UACO/UACO/0181/2022 1,600.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 364 de fecha 23/09/2022 con importe
de $1,600.00, debidamente firmada y sellada
- E-019 06/10/2022 1,600.00 372 23/09/2022 1,600.00 06/10/2022 612784 1,600.00 02/09/2022 UACO/UACO/0199/2022 1,600.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 372 de fecha 23/09/2022 con importe
de $1,600.00, debidamente firmada y sellada
- E-020 06/10/2022 1,600.00 371 23/09/2022 1,600.00 06/10/2022 615437 1,600.00 02/09/2022 UACO/UACO/0198/2022 1,600.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 371 de fecha 23/09/2022 con importe de
$1,600.00, debidamente firmada y sellada
- E-021 06/10/2022 2,400.00 383 25/09/2022 2,400.00 06/10/2022 617662 2,400.00 02/09/2022 UACO/UACO/0195/2022 2,400.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 383 de fecha 25/09/2022 con importe
de $2,400.00, debidamente firmada y sellada
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
