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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
CLC´S QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PARTIDA: VIÁTICOS EN EL PAÍS
CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901000003-414374AEAAA0422 VIÁTICOS EN EL PAÍS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AEAAA0422 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOCLCBanco Nacional de México, S.A., Integrante delORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOSSEGUIMIENTO
Grupo Financiero Banamex/
109 Cta. 701766228392 IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE MONTO
NO ATENDIÓ
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE IMPORTE FECHA NÚMERO TOTAL OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023 ATENDIDO DOCUMENTACIÓN
AUTORIZACIÓN FALTANTE
D-0229 17/10/2022 1,600.00 E-069 27/10/2022 1,600.00 420 17/10/2022 1,600.00 27/10/2022 570143 1,600.00 28/09/2022 UACO/UACO/0218/2022 1,600.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 420 de fecha 17/10/2022 con importe de
$1,600.00, debidamente firmada y sellada
D-0231 17/10/2022 800.00 E-070 27/10/2022 800.00 421 17/10/2022 800.00 27/10/2022 684251 800.00 05/10/2022 UACO/UACO/0219/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 421 de fecha 17/10/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
D-0233 17/10/2022 800.00 E-071 27/10/2022 800.00 422 17/10/2022 800.00 27/10/2022 580666 800.00 05/10/2022 UACO/UACO/0220/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 422 de fecha 17/10/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
D-0235 17/10/2022 800.00 E-072 27/10/2022 800.00 423 17/10/2022 800.00 27/10/2022 573281 800.00 07/10/2022 UACO/UACO/0221/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son:CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 423 de fecha 17/10/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
D-0237 17/10/2022 800.00 E-073 27/10/2022 800.00 424 17/10/2022 800.00 27/10/2022 566342 800.00 07/10/2022 UACO/UACO/0222/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 424 de fecha 17/10/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
