Page 110 - 004 Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
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ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
PARTIDA: VIÁTICOS EN EL PAÍS
CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901000003-414374AEAAA0422 VIÁTICOS EN EL PAÍS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AEAAA0422 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO
D-0241 17/10/2022 1,600.00 E-063 27/10/2022 1,600.00 414 17/10/2022
D-0243 17/10/2022 1,600.00 E-064 27/10/2022 1,600.00 415 17/10/2022
D-0221 17/10/2022 1,600.00 E-065 27/10/2022 1,600.00 416 17/10/2022
D-0223 17/10/2022 1,600.00 E-066 27/10/2022 1,600.00 417 17/10/2022
D-0225 17/10/2022 1,600.00 E-067 27/10/2022 1,600.00 418 17/10/2022
D-0227 17/10/2022 1,600.00 E-068 27/10/2022 1,600.00 419 17/10/2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
CLC´S QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CLC Banco Nacional de México, S.A., Integrante del ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS SEGUIMIENTO
Grupo Financiero Banamex/
Cta. 701766228392 IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE MONTO
NO ATENDIÓ
FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE IMPORTE FECHA NÚMERO TOTAL OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023 ATENDIDO DOCUMENTACIÓN
AUTORIZACIÓN FALTANTE
1,600.00 27/10/2022 681760 1,600.00 28/09/2022 UACO/UACO/0211/2022 1,600.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 414 de fecha 17/10/2022 con importe de
$1,600.00, debidamente firmada y sellada
1,600.00 27/10/2022 678590 1,600.00 28/09/2022 UACO/UACO/0212/2022 1,600.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 415 de fecha 17/10/2022 con importe de
$1,600.00, debidamente firmada y sellada
1,600.00 27/10/2022 693295 1,600.00 28/09/2022 UACO/UACO/0213/2022 1,600.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 416 de fecha 17/10/2022 con importe de
$1,600.00, debidamente firmada y sellada
1,600.00 27/10/2022 705018 1,600.00 28/09/2022 UACO/UACO/0214/2022 1,600.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 417 de fecha 17/10/2022 con importe de
$1,600.00, debidamente firmada y sellada
1,600.00 27/10/2022 576384 1,600.00 28/09/2022 UACO/UACO/0215/2022 1,600.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 418 de fecha 17/10/2022 con importe de
$1,600.00, debidamente firmada y sellada
1,600.00 27/10/2022 583719 1,600.00 28/09/2022 UACO/UACO/0217/2022 1,600.00 Presentó copias certificadas como son:CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 419 de fecha 17/10/2022 con importe de
$1,600.00, debidamente firmada y sellada
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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