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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
110 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
CLC´S QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PARTIDA: VIÁTICOS EN EL PAÍS
CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901000003-414374AEAAA0422 VIÁTICOS EN EL PAÍS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AEAAA0422 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC Banco Nacional de México, S.A., Integrante del ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS SEGUIMIENTO
Grupo Financiero Banamex/
Cta. 701766228392 IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE MONTO
NO ATENDIÓ
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE IMPORTE FECHA NÚMERO TOTAL OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023 ATENDIDO DOCUMENTACIÓN
AUTORIZACIÓN FALTANTE
Presentó copias certificadas como son: Póliza
de Egresos E-055 de fecha 01/11/2022, CLC
No. 425 de fecha 17/10/2022 con importe de
No presentó la póliza $800.00, debidamente firmada y sellada; SPEI
de egresos, CLC, de fecha 01/11/2022 con número de
D-0239 17/10/2022 NP NP NP 800.00 800.00 comprobante de autorización 486466 y número de referencia 800.00
800.00 NP
pago y la orden de 425, Orden de comisión y pago de viáticos
comisión y pago de Número: UACO/UACO/0253/2022 de fecha
viaticos. 10/10/2022 a nombre de Perla Margarita
Ramírez Santiago, Solicitud de pago de fecha
17/10/2022 a nombre de Perla Margarita
Ramírez Santiago.
D-0279 20/10/2022 800.00 E-014 09/11/2022 800.00 429 20/10/2022 800.00 09/11/2022 788141 800.00 07/10/2022 UACO/UACO/0223/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC X
- CLC sin firma ni sellos. No. 429 de fecha 20/10/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
D-0281 20/10/2022 800.00 E-015 09/11/2022 800.00 430 20/10/2022 800.00 09/11/2022 796440 800.00 07/10/2022 UACO/UACO/0224/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 430 de fecha 20/10/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
D-0283 20/10/2022 800.00 E-016 09/11/2022 800.00 431 20/10/2022 800.00 09/11/2022 800144 800.00 07/10/2022 UACO/UACO/0226/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 431 de fecha 20/10/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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