Page 113 - 004 Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023

CLC´S QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PARTIDA: VIÁTICOS EN EL PAÍS
CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901000003-414374AEAAA0422 VIÁTICOS EN EL PAÍS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AEAAA0422 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOCLCBanco Nacional de México, S.A., Integrante delORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOSSEGUIMIENTO
Grupo Financiero Banamex/
111 Cta. 701766228392 IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE MONTO
NO ATENDIÓ
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE IMPORTE FECHA NÚMERO TOTAL OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023 ATENDIDO DOCUMENTACIÓN
AUTORIZACIÓN FALTANTE

D-0285 20/10/2022 800.00 E-017 09/11/2022 800.00 432 20/10/2022 800.00 09/11/2022 761302 800.00 07/10/2022 UACO/UACO/0227/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 432 de fecha 20/10/2022 con importe de

$800.00, debidamente firmada y sellada

D-0287 20/10/2022 800.00 E-018 09/11/2022 800.00 433 20/10/2022 800.00 09/11/2022 803052 800.00 07/10/2022 UACO/UACO/0228/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son:CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 433 de fecha 20/10/2022 con importe de

$800.00, debidamente firmada y sellada

D-0294 20/10/2022 800.00 E-019 09/11/2022 800.00 434 20/10/2022 800.00 09/11/2022 241587 800.00 07/10/2022 UACO/UACO/0229/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 434 de fecha 20/10/2022 con importe de

$800.00, debidamente firmada y sellada

D-0296 20/10/2022 800.00 E-020 09/11/2022 800.00 435 20/10/2022 800.00 09/11/2022 775991 800.00 07/10/2022 UACO/UACO/0230/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 435 de fecha 20/10/2022 con importe de

$800.00, debidamente firmada y sellada

D-0298 20/10/2022 800.00 E-021 09/11/2022 800.00 436 20/10/2022 800.00 09/11/2022 718912 800.00 07/10/2022 UACO/UACO/0231/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 436 de fecha 20/10/2022 con importe de

$800.00, debidamente firmada y sellada

D-0300 20/10/2022 800.00 E-022 09/11/2022 800.00 437 20/10/2022 800.00 09/11/2022 793379 800.00 07/10/2022 UACO/UACO/0232/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 437 de fecha 20/10/2022 con importe de

$800.00, debidamente firmada y sellada

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022