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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
112 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
CLC´S QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PARTIDA: VIÁTICOS EN EL PAÍS
CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901000003-414374AEAAA0422 VIÁTICOS EN EL PAÍS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AEAAA0422 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC Banco Nacional de México, S.A., Integrante del ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS SEGUIMIENTO
Grupo Financiero Banamex/
Cta. 701766228392 IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE MONTO
NO ATENDIÓ
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE IMPORTE FECHA NÚMERO TOTAL OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023 ATENDIDO DOCUMENTACIÓN
AUTORIZACIÓN FALTANTE
D-0302 20/10/2022 800.00 E-023 09/11/2022 800.00 438 20/10/2022 800.00 09/11/2022 733666 800.00 07/10/2022 UACO/UACO/0233/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 438 de fecha 20/10/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
D-0350 20/10/2022 800.00 E-024 09/11/2022 800.00 439 20/10/2022 800.00 09/11/2022 784842 800.00 07/10/2022 UACO/UACO/0234/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 439 de fecha 20/10/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
D-0352 20/10/2022 800.00 E-026 09/11/2022 800.00 440 20/10/2022 800.00 09/11/2022 226780 800.00 07/10/2022 UACO/UACO/0235/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 440 de fecha 20/10/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
D-0354 20/10/2022 800.00 E-025 09/11/2022 800.00 441 20/10/2022 800.00 09/11/2022 782159 800.00 07/10/2022 UACO/UACO/0236/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 441 de fecha 20/10/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
D-0356 20/10/2022 800.00 E-027 09/11/2022 800.00 442 20/10/2022 800.00 09/11/2022 778649 800.00 07/10/2022 UACO/UACO/0237/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 442 de fecha 20/10/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
D-0358 20/10/2022 800.00 E-028 09/11/2022 800.00 443 20/10/2022 800.00 09/11/2022 748033 800.00 07/10/2022 UACO/UACO/0238/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 443 de fecha 20/10/2022 con importe de
$800.00, debidamente firmada y sellada
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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