Page 115 - 004 Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023

CLC´S QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PARTIDA: VIÁTICOS EN EL PAÍS
CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901000003-414374AEAAA0422 VIÁTICOS EN EL PAÍS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AEAAA0422 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

PÓLIZA DE DIARIO AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE EGRESOCLCBanco Nacional de México, S.A., Integrante delORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOSSEGUIMIENTO
Grupo Financiero Banamex/
113 Cta. 701766228392 IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE MONTO
NO ATENDIÓ
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE IMPORTE FECHA NÚMERO TOTAL OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023 ATENDIDO DOCUMENTACIÓN
AUTORIZACIÓN FALTANTE

D-0360 20/10/2022 800.00 E-029 09/11/2022 800.00 444 20/10/2022 800.00 09/11/2022 768666 800.00 07/10/2022 UACO/UACO/0240/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 444 de fecha 20/10/2022 con importe de

$800.00, debidamente firmada y sellada

D-0362 20/10/2022 800.00 E-030 09/11/2022 800.00 445 20/10/2022 800.00 09/11/2022 772547 800.00 07/10/2022 UACO/UACO/0241/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 445 de fecha 20/10/2022 con importe de

$800.00, debidamente firmada y sellada

D-0364 20/10/2022 800.00 E-031 09/11/2022 800.00 446 20/10/2022 800.00 09/11/2022 724379 800.00 07/10/2022 UACO/UACO/0242/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 446 de fecha 20/10/2022 con importe de

$800.00, debidamente firmada y sellada

D-0366 20/10/2022 800.00 E-032 09/11/2022 800.00 447 20/10/2022 800.00 09/11/2022 744015 800.00 07/10/2022 UACO/UACO/0243/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 447 de fecha 20/10/2022 con importe de

$800.00, debidamente firmada y sellada

D-0368 20/10/2022 800.00 E-033 09/11/2022 800.00 448 20/10/2022 800.00 09/11/2022 739898 800.00 07/10/2022 UACO/UACO/0244/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 448 de fecha 20/10/2022 con importe de

$800.00, debidamente firmada y sellada

D-0380 20/10/2022 800.00 E-034 09/11/2022 800.00 449 20/10/2022 800.00 09/11/2022 235136 800.00 07/10/2022 UACO/UACO/0245/2022 800.00 Presentó copias certificadas como son: CLC _
- CLC sin firma ni sellos. No. 449 de fecha 20/10/2022 con importe de

$800.00, debidamente firmada y sellada

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022