Page 140 - 004 Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca
P. 140
INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
138 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
NÚM. NÚM. DE DOCUMENTACIÓN FALTANTE O INSUFICIENTE / ORDENAMIENTO LEGAL
CONTRATO/ADQUISICIÓN/MODALIDAD
3 CONTRATO: C005-507-UACO-14102022-GO DE FECHA No presenta el Oficio de Suficiencia Presupuestaria (Arts. 5 y 7 de la LAEAPSABMIEO; 20 del RLEAPSABMIEO y 16 de los LGAASUACO)
14 DE OCTUBRE DE 2022. No presenta las cotizaciones en original (Arts.3 fracción VII de la LAEAPSABMIEO; 2 fracción VII, 21 y 24 párrafos tercero y cuarto del RLAEAPSABMIEO; 14
párrafo tercero, 18, 19 y 20 de los LGAASUACO)
CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y
No presenta en original la Cuarta Sesión Extraordinaria 2022 de fecha 07 de octubre de 2022, celebrada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA EL
Servicios de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (Arts. 11 fracción IV y 12 fracción V de los LGAASUACO).
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y
No presenta el original del contrato de compraventa de las adquisiciones.
ACADÉMICAS DE LOS CENTROS UNIVERSITARIOS
El contrato carece de los requisitos mínimos, toda vez que no indica lo siguiente:
COMUNALES DE MATÍAS ROMERO, SOLAGA,
- El procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato;
TLAHUITOLTEPEC, VALLES CENTRALES Y LACHIRIOAG. - Los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato;
- La descripción pormenorizada de los bienes objeto del contrato;
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN - El precio unitario de los bienes;
DIRECTA - Precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes;
- Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se hayan otorgado;
- La fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega;
- Moneda en que se cotizó y se efectuará el pago respectivo;
- Los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Además se observó que no se encuentra debidamente formalizado con el sello del Rector de la Universidad (Arts. 53 de la LAEAPSABMIEO; 50 del
RLAEAPSABMIEO; 39 de los LGAASUACO).
El acta entrega-recepción del proveedor a la Entidad no se encuentra debidamente formalizada al carecer del sello de validación de la Universidad. (Art. 72 de
la LAEAPSABMIEO)
3 DE 15
