Page 139 - 004 Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023

NÚM. AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANÚM. DEDOCUMENTACIÓN FALTANTE O INSUFICIENTE / ORDENAMIENTO LEGAL
CONTRATO/ADQUISICIÓN/MODALIDAD
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2 CONTRATO: C001-324-UACO-08122022-IP DE FECHA 08 No presenta el Documento que acredite la Suficiencia Presupuestaria (Arts. 5 y 7 de la LAEAPSABMIEO; 20 del RLEAPSABMIEO; y 16 de los LGAASUACO)

DE DICIEMBRE DE 2022.

No presenta las cotizaciones en original (Arts. 3 fracción VII de la LAEAPSABMIEO; 2 fracción VII, 21, 24 párrafo tercero y cuarto del RLEAPSABMIEO; 14

párrafo tercero,18, 19 y 20 de los LGAASUACO)
CONTRATACIÓN DE CAPACITACIONES PARA LA

No presenta en original la Décima Sexta Sesión Extraordinaria 2022 de fecha 6 de diciembre de 2022, celebrada por el Comité de Adquisiciones,
MEJORA DE HABILIDADES, DESTREZAS Y

Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (Arts. 11 fracción IV y 12 fracción V de los LGAASUACO).
CONOCIMIENTOS DE LOS FACILITADORES DEL CENTRO

UNIVERSITARIO COMUNAL DE SANTA MARIA YAVICHE. No presenta el original del contrato de compraventa de las adquisiciones.

El contrato carece de los requisitos mínimos, toda vez que no indica lo siguiente:

- El procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato;
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN

- Los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato;
DIRECTA

- La descripción pormenorizada de los bienes objeto del contrato;

- El precio unitario de los bienes;

- Precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes;

- Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se hayan otorgado;

- La fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega;

- Moneda en que se cotizó y se efectuará el pago respectivo;

- Los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Además se observó que no se encuentra debidamente formalizado con el sello del Rector de la Universidad (Arts. 53 de la LAEAPSABMIEO; 50 del

RLAEAPSABMIEO; 39 de los LGAASUACO).

No presenta el acta de término de la impartición de las capacitaciones (Clausula 1.3. del contrato C001-324-UACO-08122022-IP)

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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022