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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
134 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y NO SE IDENTIFICARON EN EL INVENTARIO
PÓLIZA DE EGRESOS CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
INSTITUCIÓN BANCARIA NOMBRE DEL IMPORTE OBSERVACIONES
Y PROVEEDOR OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL TOTAL
AUTORIZACIÓN NÚM. DE CUENTA
DE LA 47 A LA 49.- CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901001001-529503AEAAA1022, 409001-13901001005-529503AEAAA1022 y 409001-13901001009-529503AEAAA1022 INSTRUMENTOS MUSICALES
E-062 27/12/2022 63,835.07 617 12/12/2022 63,835.07 Banco Nacional de México Ing. Eloy Arturo
20,450.00 618 12/12/2022 20,450.00 27/12/2022 643136 S.A. Integrante del Grupo Hernandez Y
E-062 27/12/2022 94,264.50 12/12/2022 2AF55EFC-EACB-4E7E- Toscano 94,264.50 CLC´s sin firmas ni sellos.
9,979.43 619 12/12/2022 9,979.43 Financiero Banamex 9A68-51C4B1914257 94,264.50 No presentó los resguardos por lo cual, no se
Cta. 70176622839 HETE560605RX6
comprueba su incorporación en el inventario.
E-062 27/12/2022
TOTAL $ 94,264.50 $ 94,264.50 $ 94,264.50 $ 94,264.50 $ 94,264.50
DE LA 50 A LA 52.- CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901001004-566531AEAAA1022, 409001-13901001009-566531AEAAA1022 Y 409001-13901001015-566531AEAAA1022 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS
E-071 27/12/2022 $ 8,650.00 657 13/12/2022 $ 8,650.00 Banco Nacional de México
Riego Agricola de la CLC´s sin firmas ni sellos.
225,969.80 No presentó los resguardos por lo cual, no se
49,543.60 27/12/2022 664412 S.A. Integrante del Grupo $ 225,969.80 13/12/2022 08B57FD2-2B8C-433E- 225,969.80
comprueba su incorporación en el inventario.
E-071 27/12/2022 49,543.60 658 13/12/2022 Costa S.A. de C.V.
Financiero Banamex 97BE-7B57627FE18B
RAL061025I34
E-071 27/12/2022 167,776.20 659 13/12/2022 167,776.20 Cta. 70176622839
TOTAL $ 225,969.80 $ 225,969.80 $ 225,969.80 $ 225,969.80 $ 225,969.80
DE LA 53 A LA 56.- CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901001004-569533AEAAA1022, 409001-13901001007-569533AEAAA1022, 409001-13901001008-569533AEAAA1022 Y 409001-13901001011-569533AEAAA1022 EQUIPO PARA TALLERES
$ 1,925.00 650 13/12/2022 $ 1,925.00
127,988.00 651 13/12/2022
E-069 27/12/2022 652 13/12/2022 127,988.00 27/12/2022 682575 Banco Nacional de México $ 232,868.96 03/12/2022 FB311D37-5EC3-4825- Eloy Arturo 232,868.96 CLC´s sin firmas ni sellos.
1,042.00 653 13/12/2022 1,042.00 S.A. Integrante del Grupo A33D-18AA39524BE4 Hernández y No presentó la verificación del CFDI ante el SAT,
101,913.96 232,868.96 entradas de almacén y resguardos, por lo cual,
Financiero Banamex Toscano no se comprueba su incorporación en el
Cta. 70176622839 HETE560605RX6 inventario.
101,913.96
TOTAL $ 232,868.96 $ 232,868.96 $ 232,868.96 $ 232,868.96 $ 232,868.96
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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