Page 137 - 004 Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023

ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y NO SE IDENTIFICARON EN EL INVENTARIO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE EGRESOS CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
135
INSTITUCIÓN BANCARIA NOMBRE DEL IMPORTE OBSERVACIONES
Y PROVEEDOR OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL TOTAL
AUTORIZACIÓN NÚM. DE CUENTA

DE LA 57 A LA 58.- CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901001012-569534AEAAA1022 Y 409001-13901001016-569534AEAAA1022 EQUIPOS DIVERSOS

RJ Sistemas

E-072 27/12/2022 $ 72,899.00 660 13/12/2022 $ 72,899.00 Banco Nacional de México

Computacionales y CLC´s sin firmas ni sellos.
151,070.10 No presentó los resguardos por lo cual, no se
27/12/2022 345328 S.A. Integrante del Grupo $ 151,070.10 09/12/2022 B6E6DACE-4561-467C- 151,070.10
comprueba su incorporación en el inventario.
Tecnologias de la

Financiero Banamex AE80-5B682DD39248

E-072 27/12/2022 78,171.10 661 13/12/2022 78,171.10 Informacion del Llano

Cta. 70176622839

RSC190228928

TOTAL $ 151,070.10 $ 151,070.10 $ 151,070.10 $ 151,070.10 $ 151,070.10

DE LA 59.- CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901001013-632696AEAAA1022 APOYO A LA PRODUCCIÓN

E-068 27/12/2022 163,660.00 649 13/12/2022 163,660.00 27/12/2022 530265 Banco Nacional de México 163,660.00 09/12/2022 09d31599-3e01-48e9- Rixui 163,660.00 CLC sin firma ni sello.
S.A. Integrante del Grupo 9b96-357e37c28c8d Comercializadora No presentó la verificación del CFDI ante el SAT,
163,660.00 entradas de almacén y resguardos, por lo cual,
Financiero Banamex no se comprueba su incorporación en el
Cta. 70176622839 inventario.
163,660.00
TOTAL $ 163,660.00 $ 163,660.00 $ 163,660.00 $ 163,660.00 $
$ 3,521,601.19
GRAN TOTAL $ 3,521,601.19 $ 3,521,601.19 $ 3,521,601.19 $ 3,521,601.19

Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2022.

ELABORÓ: REVISÓ: REVISÓ:

_______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________
C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA VÁSQUEZ C. BRENDA GUADALUPE PACHECO CAYETANO C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Página 6 de 6

INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022