Page 135 - 004 Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023

ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y NO SE IDENTIFICARON EN EL INVENTARIO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE EGRESOS CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
133
INSTITUCIÓN BANCARIA NOMBRE DEL IMPORTE OBSERVACIONES
Y PROVEEDOR OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL TOTAL
AUTORIZACIÓN NÚM. DE CUENTA

DE LA 29 A LA 35.- CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901001003-523512AEAAA1022, 409001-13901001004-523512AEAAA1022, 409001-13901001007-523512AEAAA1022, 409001-13901001008-523512AEAAA1022, 409001-13901001010-523512AEAAA1022, 409001-13901001012-523512AEAAA1022 Y

409001-13901001016-523512AEAAA1022 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

E-064 27/12/2022 32,999.00 630 12/12/2022 32,999.00

E-064 27/12/2022 11,339.00 631 12/12/2022 11,339.00 534380 Banco Nacional de México 275,889.22 09/12/2022 EE001AB0-1D42-4E28- Mayoristas en 275,889.22 CLC´s sin firmas ni sellos.
E-064 27/12/2022 20,000.00 632 12/12/2022 20,000.00 S.A. Integrante del Grupo 9716-01AA3FADF4FC Computo de 275,889.22 No presentó los resguardos por lo cual, no se
E-064 27/12/2022 633 12/12/2022 Antequera S.A. de
E-064 27/12/2022 4,062.00 634 12/12/2022 4,062.00 27/12/2022 Financiero Banamex comprueba su incorporación en el inventario.
E-064 27/12/2022 5,899.00 635 12/12/2022 5,899.00 Cta. 70176622839 C.V.
E-064 27/12/2022 181,590.08 636 12/12/2022 181,590.08
20,000.14 20,000.14

TOTAL $ 275,889.22 $ 275,889.22 $ 275,889.22 $ 275,889.22 $ 275,889.22

DE LA 36 A LA 46.- CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901001002-529513AEAAA1022, 409001-13901001003-529513AEAAA1022, 409001-13901001004-529513AEAAA1022, 409001-13901001006-529513AEAAA1022, 409001-13901001007-529513AEAAA1022, 409001-13901001008-529513AEAAA1022,
409001-13901001009-529513AEAAA1022, 409001-13901001010-529513AEAAA1022, 409001-13901001012-529513AEAAA1022, 409001-13901001014-529513AEAAA1022 Y 409001-13901001016-529513AEAAA1022 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS

E-067 27/12/2022 59,105.09 638 13/12/2022 59,105.09 Banco Nacional de México 452,207.44 3E179A3E-CFED-4D63- Singular Stylo S.A. de 452,207.44 CLC´s sin firmas ni sellos.
E-067 27/12/2022 18,600.00 639 13/12/2022 18,600.00 S.A. Integrante del Grupo 452,207.44 No presentó los resguardos por lo cual, no se
E-067 27/12/2022 28,347.00 640 13/12/2022 28,347.00 318391 09/12/2022
E-067 27/12/2022 42,639.63 641 13/12/2022 42,639.63 Financiero Banamex comprueba su incorporación en el inventario.
E-067 27/12/2022 29,482.00 642 13/12/2022 29,482.00 Cta. 70176622839 A17C-218EA954941E C.V.
E-067 27/12/2022 643 13/12/2022
E-067 27/12/2022 4,398.00 644 13/12/2022 4,398.00 27/12/2022
E-067 27/12/2022 26,025.00 645 13/12/2022 26,025.00
E-067 27/12/2022 171,600.00 646 13/12/2022 171,600.00
E-067 27/12/2022 25,287.00 647 13/12/2022 25,287.00
E-067 27/12/2022 44,500.00 648 13/12/2022 44,500.00

2,223.72 2,223.72

TOTAL $ 452,207.44 $ 452,207.44 $ 452,207.44 $ 452,207.44 $ 452,207.44

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022