Page 138 - 004 Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
136
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023

NÚM. NÚM. DE DOCUMENTACIÓN FALTANTE O INSUFICIENTE / ORDENAMIENTO LEGAL
CONTRATO/ADQUISICIÓN/MODALIDAD

1 CONTRATO: C006-513-UACO-14102022-GO DE FECHA No presenta el Oficio de Suficiencia Presupuestaria (Arts. 5 y 7 de la LAEAPSABMIEO; 20 del RLEAPSABMIEO y 16 de los LGAASUACO)

14 DE OCTUBRE DE 2022. No presenta las cotizaciones en original (Arts.3 fracción VII de la LAEAPSABMIEO; 2 fracción VII, 21 y 24 párrafos tercero y cuarto del RLAEAPSABMIEO; 14

párrafo tercero, 18, 19 y 20 de los LGAASUACO)

ADQUISICION DE LITERAS Y COLCHONES PARA EL
No presenta en original la Cuarta Sesión Extraordinaria 2022 de fecha 07 de octubre de 2022, celebrada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LOS
Servicios de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (Arts. 11 fracción IV y 12 fracción V de los LGAASUACO).

CENTROS UNIVERSITARIOS COMUNALES

No presenta el original del contrato de compraventa de las adquisiciones.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN El contrato carece de los requisitos mínimos, toda vez que no indica lo siguiente:

DIRECTA - El procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato;

- Los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato;

- La descripción pormenorizada de los bienes objeto del contrato;

- El precio unitario de los bienes;

- Precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes;

- Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se hayan otorgado;

- La fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega;

- Moneda en que se cotizó y se efectuará el pago respectivo;

- Los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Además se observó que no se encuentra debidamente formalizado con el sello del Rector de la Universidad (Arts. 53 de la LAEAPSABMIEO; 50 del

RLAEAPSABMIEO; 39 de los LGAASUACO).

El acta entrega-recepción del proveedor a la Entidad no se encuentra debidamente formalizada al carecer del sello de validación de la Universidad. (Art. 72 de
la LAEAPSABMIEO)

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