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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022 conocer al personal de la institución; y de igual manera, contar con un Reglamento Interno y con un Manual de
Organización autorizados y publicados, conforme a la Estructura Orgánica vigente.

Por otra parte, debe contar con los perfiles, descripciones de puestos, responsabilidades y funciones de cada
área actualizados; de la misma forma, deberá contar con un Manual de Procedimientos, que permita conocer de
manera clara, detallada, ordenada, sistemática e integral, las instrucciones, responsabilidades e información
sobre los procedimientos de las distintas actividades que se realizan en la Institución; asimismo, aplicar encuestas
de clima organizacional donde se identifiquen áreas de oportunidad para la gestión interna; además de
implementar un programa Institucional que considere la capacitación y actualización continua de personal y con
un programa de trabajo de control interno, así como responsables de fortalecer el mismo; respecto a los reportes
de avances trimestrales del programa de control interno, deberá determinar las mejoras a realizar para el
cumplimento de sus obligaciones en el periodo correspondiente; así como realizar el Informe anual del Sistema
de Control Interno Institucional y el programa para la promoción en la prevención de la corrupción.

Administración de Riesgos
La Entidad Fiscalizable debe contar con un documento donde establezca sus Objetivos y Metas Estratégicos y
establecer un Programa de Trabajo o área responsable de las acciones pertinentes para la coordinación de los
procesos en la Administración de Riesgos, así como un proceso regular que pueda impactar en el mejoramiento
del Control Interno; además, debe documentar los Factores de Riesgo que afecten el logro de los Objetivos
Institucionales así como una metodología especifica en la Administración de Riesgos y Matriz Identificadora de
Riesgos ya evaluados, asociados con el cumplimiento de sus objetivos y metas; igualmente, deberá realizar
diagnósticos para conocer sus fortalezas y debilidades, así como sus oportunidades y amenazas, los cuales tiene
que informar periódicamente a su Titular; también, debe realizar acciones que atiendan o mitiguen los riesgos y
un procedimiento formal que marque las obligaciones de los responsables en los procesos de la Administración
de Riesgos; y para finalizar, contar con un Manual o Metodología para los procesos o acciones, evaluarlas y dar
respuesta en la Administración de Riesgos de Corrupción.

Actividades de Control
La Entidad Fiscalizable debe contar con instrumentos y mecanismos que midan los avances y resultados del
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; además de implementar estándares de calidad, resultados,
servicios o desempeño en la ejecución de sus procesos; de la misma forma, evaluar y actualizar las políticas,
procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control, que contribuyan a alcanzar los Objetivos
Institucionales y responder a los riesgos en el Control Interno; debiendo contar con Sistemas Informáticos que
apoyen el desarrollo de sus actividades y realizarles Evaluaciones de Control Interno y/o Riesgos; además deberá
establecer Actividades de Control que ayuden a mitigar los riesgos identificados que, de materializarse, pudieran
afectar su operación; por otra parte, debe tener en operación Actividades de Control desarrolladas mediante el
uso de Tecnologías de la Información y de la Comunicación contra desastres que incluya la recuperación de
datos, hardware y software; así mismo, establecer actividades o algún Plan de Trabajo de Control Interno para
mitigar, dar seguimiento, dar respuesta y reducir los riesgos en su operación, ya sea de manera análoga o con
Tecnologías de la Información; y cumplir con las Políticas y Disposiciones establecidas en la Estrategia Digital
Nacional para los procesos relacionados con la Planeación, Contratación y Administración de bienes y servicios
de Tecnologías de la Información y de la Comunicación.

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