Page 85 - 004 Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y LOS PUESTOS SEÑALADOS EN LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET NO CORRESPONDEN CON LOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

PÓLIZA EGRESOS CUENTA BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., INTEGRANTE NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
POR DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
CTA. 70176871057 PLANTILLA DE IMPORTE NO
LIQUIDAR PERSONAL ATENDIDO
CERTIFICAD NÚMERO PERIODO CARGO/ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OBSERVACIONES
OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023
NÚMERO FECHA IMPORTE A (CLC) FECHA IMPORTE PAGADO PERCEPCIONES DEDUCCIONES IMPORTE NETO FECHA FOLIO FISCAL PUESTO TOTAL CATERGORÍA

AUTORIZACIÓN DE PAGO

A63ED962-3039- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
fiscal A63ED962-3039-495C-91BC-7A32849C2773,
22/11/2022 495C-91BC- Consejería 5,244.05 Facilitador Puesto Consejería Financiera y XML
Financiera

7A32849C2773

6C0D4ACD-6C10- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
fiscal 6C0D4ACD-6C10-4D51-A61A-FBB8F6F4A6DA,
22/11/2022 4D51-A61A- Consejería 5,244.05 Facilitador Puesto Consejería Académica y XML
Académica

FBB8F6F4A6DA

22/11/2022 ABAEEC38-0967- Coordinador del 5,244.05 Facilitador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
47D3-9906- Centro fiscal ABAEEC38-0967-47D3-9906-4C3F2841E22D,
Puesto Coordinador del Centro y XML
4C3F2841E22D

22/11/2022 384850A4-28EC- Coordinador del 5,244.05 Coordinación Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
43E7-8A21- Centro General fiscal 384850A4-28EC-43E7-8A21-4F9C784DBAC7,
Puesto Coordinador del Centro y XML
4F9C784DBAC7

22/11/2022 D3F299E2-2B8B- Coordinador del 5,244.05 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
4769-8661- Centro General fiscal D3F299E2-2B8B-4769-8661-564FF43A06E5,
Puesto Coordinador del Centro y XML
564FF43A06E5

90E01525-2650- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
fiscal 90E01525-2650-477C-A3EB-14C6965CBB5B,
22/11/2022 477C-A3EB- Consejería 5,244.05 Facilitadora Puesto Consejería Académica y XML
Académica

14C6965CBB5B

TOTAL 1A QUINCENA $ 161,340.05 $ 161,340.05 $ 185,690.00 $ 24,349.95 $ 161,340.05 $ 68,172.65 $ 161,340.05
NOVIEMBRE

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022