Page 193 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA DAE-AF-04-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
RESULTADO DE AUDITORÍA SEGUIMIENTO A RFOP
SOLVENTADO NO SOLVENTADO POR SOLVENTAR
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001001-339329AEAAA0420 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001006-339329AEAAA0420 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-339329AEAAA0420 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002001-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002002-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002003-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002004-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002005-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002006-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002007-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
POLIZA DIARIO POLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN BANCARIA Y OBSERVACIONES
SPEI NÚM. DE CTA.
POLIZA FECHA IMPORTE POLIZA FECHA IMPORTE CLC FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% POR CONCEPTO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
191
NUMERO DE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
145,400.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA EL
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
REFERENCIA 558 ED76CFC0-578F-
43C5-9709- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
06/06/2022 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, $ 145,400.00 EMPRESARIALES PUNTO DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) EN LA CONTRATACIÓN). - 145,400.00 145,400.00
33E0616B1C85 28/04/2022
D-09 02/05/2022 145,400.00 E-041 06/06/2022 145,400.00 558 02/05/2022 145,400.00 CLAVE DE RASTREO
GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. TORRE AZUL SA DE CV LOCALIDAD REYES MANTECON, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO
8846APR22022060617
DE CTA: 1171701552 SET201027RRA COYOTEPEC, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE
52389687
SERVICIOS: N° SEDAPA-FGPAOO-003-S-0-22
NUMERO DE SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% POR CONCEPTO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
REFERENCIA 564 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
16,050.00
06/06/2022 CLAVE DE RASTREO INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, 16,050.00 F395F5BD-C658- EMPRESARIALES EL PUNTO DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) EN LA - 16,050.00 16,050.00
$ 4812-97F4- 02/05/2022 ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
D-035 02/05/2022 16,050.00 E-039 06/06/2022 16,050.00 564 02/05/2022 16,050.00
8846APR22022060617 GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. B12E39E7FDFF RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
TORRE AZUL SA DE CV LOCALIDAD SANTA FE Y LA MAR, MUNICIPIO SAN JUAN CONTRATACIÓN).
52389678 DE CTA: 1171701552 SET201027RRA BAUTISTA VALLE NACIONAL, SEGÚN CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS: N° SEDAPA-FGPAOO-002-S-0-22
SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% POR CONCEPTO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
NUMERO DE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
36,350.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
REFERENCIA 565 724499AB-C4D8-
4CE0-BA22- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
06/06/2022 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, $ 36,350.00 EMPRESARIALES EL PUNTO DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) EN LA CONTRATACIÓN). - 36,350.00 36,350.00
6A32A1763788 02/05/2022
D-037 02/05/2022 36,350.00 E-038 06/06/2022 36,350.00 565 02/05/2022 36,350.00 CLAVE DE RASTREO
GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. TORRE AZUL SA DE CV LOCALIDAD REYES MANTECON, MUNICIPIO SAN BARTOLO
8846APR12022060617
DE CTA: 1171701552 SET201027RRA COYOTEPEC, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE
52389673
SERVICIOS: N° SEDAPA-FGPAOO-003-S-0-22
SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% POR CONCEPTO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
NUMERO DE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
16,050.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
REFERENCIA 566 50CB3D94-2A7E-
4ABE-B3F5- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
06/06/2022 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, $ 16,050.00 EMPRESARIALES LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) EN LA CONTRATACIÓN). - 16,050.00 16,050.00
EC6442E4AE73 02/05/2022
D-039 02/05/2022 16,050.00 E-037 06/06/2022 16,050.00 566 02/05/2022 16,050.00 CLAVE DE RASTREO
GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. TORRE AZUL SA DE CV LOCALIDAD SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, MUNICIPIO SAN
8846APR22022060617
DE CTA: 1171701552 SET201027RRA FELIPE JALAPA DE DIAZ SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE
52389663
SERVICIOS: N° SEDAPA-FGPAOO-001-S-0-22
SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% POR CONCEPTO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
LOGISTICA Y SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
16,100.00
NUMERO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
01F9BA31-7C55- SUMINISTRO DE
4AF4-80DD- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
08/06/2022 REFERENCIA 605 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, 16,100.00 16/05/2022 LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) SAN CONTRATACIÓN). - 16,100.00 16,100.00
$ 4A43BE952E55
D-0434 16/05/2022 16,100.00 E-079 08/06/2022 16,100.00 605 16/05/2022 16,100.00 PERSONAL
CLAVE DE RASTREO GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. PEDRO AMUZGOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS,
ESPECIALIZADO, SA DE
362 DE CTA: 1171701552 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS: SEDAPA-
CV LSP181221GB8
ASOROP-008-S-0-21
SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% POR CONCEPTO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
LOGISTICA Y SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
16,100.00
NUMERO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
687F3D71-E444- SUMINISTRO DE
4E9D-B5AA- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
08/06/2022 REFERENCIA 606 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, 16,100.00 16/05/2022 LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) RIO CONTRATACIÓN). - 16,100.00 16,100.00
$ 5D8280E95A0B
D-0436 16/05/2022 16,100.00 E-078 08/06/2022 16,100.00 606 16/05/2022 16,100.00 PERSONAL
CLAVE DE RASTREO GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. GRANDE O PIEDRA PARADA, MUNICIPIO DE VILLA DE
ESPECIALIZADO, SA DE
361 DE CTA: 1171701552 TUTUTEPEC, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE
CV LSP181221GB8
SERVICIOS: N° SEDAPA-ASOROP-009-S-0-21
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
