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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
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ANEXO DAM-FC-14-SEG-14 RESULTADO: AF-16 DOCUMENTACIÓN FALTANTE JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN RELATIVA GASTO, DEL ENTREGA FIRMADO, CONTRATO RECEPCIÓN DE LOS BIENES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS CON LOS MATERIALES ADQUIRIDOS O SU DESTINO. JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN RELATIVA GASTO DEL DE PROCEDIMIENTO ENTREGA CONTRATACIÓN, RECEPCIÓN DE LOS BIENES, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS 0.00 CONTRATOS DE ADQUISI
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ 129,349.28 0.00 2,560,410.00 0.00 Y 112,139.52 DE 447,425.69 Y 88,928.28 POR Y 79,347.58 POR DE 146,215.50 EL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - - PÓLIZA D023554 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, ÓRDENES DE PAGO AL PROVEEDOR, CFDIS: D0FC699F-9A34-472C-B72D-CF810956369E 89B811B9-4AF4-4C51-A344-422C2DBC2C78, 112,139.52 PEDIDOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, TABLAS ACTA COTIZACIONES, COMPARATIVA, RECEPCIÓN Y ENTREGA FÍSICA DE BIENES Y/O SERVICIOS, REPORTES FOTOGRÁFICO, SOLICITUDES DE MATERIALES, CONTRATOS DE ADQUISICIÓN. PÓLIZA D023891 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, ÓRD
IMPORTE OBSERVADO 129,349.28 2,560,410.00 447,425.69 88,928.28 COMPARATIVA, ENTREGA ENTREGA RESGUARDOS CASETA
DOCUMENTACIÓN ENTREGA DOCUMENTACIÓN CONTRATACIÓN, DOCUMENTACIÓN INTERNET, LOS DESTINO
OBSERVACIONES PRESENTA FIRMADO, EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS CON LOS MATERIALES ADQUIRIDOS O SU PRESENTA DE COMO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS PRESENTA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES POR DIGITALES PROCESO DE CONTRATACIÓN: SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO EVIDENCIA Y RECEPCIÓN MATERIALES ADQUIRIDOS.
NO 1500 MT CABLE THW-LS CAL. 14 CONDULAC, 600 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 500 PZA FOTOCELDA TORK 5237 220/127 V, 200 RECEPCIÓN DE LOS BIENES, ASÍ COMO DESTINO. NO 90 pza lampara alumbrado pub. de 80 w 110- JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL 100-265v, 675 pza lampara alumbrado pub. led ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, ASÍ NO FISCALES LA DE
CONCEPTO MT CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL.6 CX CONDUMEX, CONTRATO PZA FOTO CONTROL 2024 220V. ( 2004 ) TORK 2,560,410.00 277v, 90 pza lampara alumbrado pub de 100 w PROCEDIMIENTO
129,349.28 npd 60w
IMPORTE
COMPROBANTE
334FEA24-7826-4F8A- COMERCIAL DISTRIBUIDORA ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
PROVEEDOR DE MATERIALES SA DE CV FERREMATERIALES COMALLI, SA DE CV
NÚM. FECHA 25/08/2022 BDB5-77B705FF7A89 9AB5253D-AA68-AF44- 04/10/2022 BBF9-8CDBD30E009F
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" No. DE CHEQUE O IMPORTE TRANSFERENCIA BANCARIA CLAVE DE RASTREO 129,349.28 2022082540014 BET0000458603970 CLAVE DE RASTREO 2,560,410.00 2022110440014 BET0000478169240 CLAVE DE RASTREO 133,612.61 2022122240014 BET0000418775360 CLAVE DE RASTREO 179,540.01 2022122940014 BET0000434142250 CLAVE DE RASTREO 97
INSTITUCIÓN BANCARIA Y BANCO NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Banco Santander (México), S.A., PRODDER22/18- 00022413-9
FECHA 25/08/2022 04/11/2022 22/12/2022 29/12/2022 29/12/2022 29/12/2022
CAJA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARTICIPACIONES (RAMO 129,349.28 28) - RECURSOS FEDERALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES (RAMO 133,612.61 28) - RECURSOS FEDERALES RECURSOS FISCALES - 447,425.69 447,425.69 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 179,540.01 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 97,651.04 RECURSOS FISCALES CONVENIOS FEDERALES - 146,215.50 RECURSOS FEDERALES
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) OA/CPM/025/2023 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PÓLIZA DE EGRESO
ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 25/08/2022 014636 04/11/2022 019695 22/12/2022 023554 23/12/2022 023891 29/12/2022 025192 29/12/2022 025283 29/12/2022 025551
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