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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO DAM-FC-13-SEG-13 RESULTADO: AF-15 DOCUMENTACIÓN FALTANTE 2/2

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ 0.00 79,703.60 $1,497,880.00 $79,703.60

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DE 30 FECHA DE D025953 PÓLIZA DICIEMBRE DE 2022, ÓRDENES DE PAGO AL PROVEEDOR, CFDIS: AAA1AB93-D2F0- 423C-A44F-52418A154359 Y BD183E7E- 2CEA-4712-80BF-760CAE90A10E, TABLAS 79,703.60 COMPARATIVAS, COTIZACIONES, PEDIDO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, ACTAS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA FÍSICA DE BIENES Y/O SERVICIOS, REPORTES FOTOGRAFICO, SOLICITUDES DE MATERIAL, CONTRATO DE ADQUISICIÓN. AUTORIZÓ _______________________________ C. DAV

IMPORTE OBSERVADO $1,577,583.60

DOCUMENTACIÓN INTERNET, POR CONTRATACIÓN: EL Y
OBSERVACIONES PRESENTA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES DIGITALES DE AUTORIZACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y DESTINO LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.

NO FISCALES PROCESO SOLICITUD,

CONCEPTO

IMPORTE $1,497,880.07
COMPROBANTE
PROVEEDOR ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
REVISÓ ________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

NÚM.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" FECHA IMPORTE 126,678.96 $1,624,559.03

BANCO No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000447977040
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7

FECHA 30/12/2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE RECURSOS FISCALES - 126,678.96 RECURSOS FISCALES $1,624,559.03

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/025/2023 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241-2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 30/12/2022 010750 79,703.60 $1,577,583.60 DOCUMENTACIÓN PRESEN

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 30/12/2022 025953 TOTAL FUENTE:

368