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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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ANEXO DAM-FC-14-SEG-14 RESULTADO: AF-16 DOCUMENTACIÓN FALTANTE CONTRATOS DE ADQUSICIÓN CON PRESIDENTE DEL FIRMA LAS SÍNDICA MUNICIPAL, SÍNDICO 0.00 PROCURADORA, MUNICIPAL, HACENDARIOS REGIDORA DE HACIENDA Y SALUD Y TESORERO MUNICIPAL. CONTRATOS DE ADQUSICIÓN CON SÍNDICO DEL FIRMA 0.00 LAS MUNICIPAL HACENDARIO PROVEEDOR. CONTRATOS DE ADQUSICIÓN CON PRESIDENTE DEL FIRMA LAS SÍNDICA MUNICIPAL, 0.00 PROCURADORA, SÍNDICO MUNICIPAL, HACENDAR
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ 88,427.52 POR TABLA 279,498.14 Y 75,935.32 ACTAS 189,830.65 55,498.31 DE 94,591.27 146,215.50 $6,672,501.51 $1,804,053.28 INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PÓLIZA D25691 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, ORDENES DE PAGO AL PROVEEDOR, CFDIS: 4A7834C3-DCCE-414B-AC3E-8ED47549AA20, 22DD40BA-56BA-4551-9418-93BBC9821707, 9C834966-3E0E-4484-818A-FBE46FF79E6A, 613C9881- 9D9D4537-AA7A-931A-D9A9B6309423, 88,427.52 614F-497F-8CCA-BEFBF1001675 Y FC3C80CD-701E- PEDIDOS 420E-B72D-6B5DA6E800B3, ADJUDICACIÓN DIRECTA, TABLAS COMPARATIVAS, COTIZACIONES, ACTAS DERECEPCIÓN Y ENTREGA REPORTES SERV
IMPORTE OBSERVADO FÍSICA 279,498.14 POR Y/O SOLICITUD FÍSICA $8,476,554.79
DOCUMENTACIÓN INTERNET, LOS DESTINO
OBSERVACIONES PRESENTA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES POR DIGITALES PROCESO DE CONTRATACIÓN: SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO EVIDENCIA Y RECEPCIÓN MATERIALES ADQUIRIDOS.
NO FISCALES LA DE
CONCEPTO
IMPORTE $6,672,501.51
COMPROBANTE
PROVEEDOR
REVISÓ ________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
NÚM. FECHA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" No. DE CHEQUE O IMPORTE TRANSFERENCIA BANCARIA 95,082.56 SIN REFERENCIA $5,232,839.52
INSTITUCIÓN BANCARIA Y BANCO NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723-7
FECHA 29/12/2022
$447,425.69
CAJA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS FISCALES - 95,082.56 RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) OA/CPM/025/2023 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PÓLIZA DE EGRESO
ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 29/12/2022 025691 31/12/2022 026289 31/12/2022 027027 31/12/2022 027338 31/12/2022 027387 31/12/2022 028352 TOTAL FUENTE:
371
