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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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ANEXO DAM-FC-14-SEG-14 RESULTADO: AF-16 DOCUMENTACIÓN FALTANTE JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO SOLICITUD, CONTRATACIÓN: DE Y AUTORIZACIÓN DE 41,362.80 PROCEDIMIENTO COMO, LA CONTRATACIÓN, ASÍ EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y MATERIALES LOS DESTINO ADQUIRIDOS. JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN A RELATIVA GASTO DEL EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN RELATIVA GASTO DEL DE PROCEDIMIENTO
AL
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ 0.00 51,177.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 952,926.37 0.00 INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - - - - - - -

IMPORTE OBSERVADO 41,362.80 51,177.85 45,552.47 1,976,834.22 56,488.52 858,400.00 952,926.37

DOCUMENTACIÓN CONTRATACIÓN: EL Y DOCUMENTACIÓN LOS DE DOCUMENTACIÓN CONTRATACIÓN, DOCUMENTACIÓN CONTRATACIÓN, DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN CONTRATACIÓN, DOCUMENTACIÓN CONTRATACIÓN,
OBSERVACIONES PRESENTA C/LAMPARA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL DE AUTORIZACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y DESTINO LOS MATERIALES ADQUIRIDOS. PRESENTA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA DESTINO DEL MATERIALES ADQUIRIDOS PRESENTA DE PRESENTA DE PRESENTA PRESENTA DE COMO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS PRESENTA DE

NO PZA FOCOS PROCESO EVIDENCIA METALICO 400W, 31 PZ PORTA LAMPARA DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL CENTRO DE CARGA QO3 3F-AH, DE SOBREPONER, ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, ASÍ 1 PZ INTERRUPTOR DE 3X60 AMP, 31 PZ FOCO COMO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE AHORRADOR DE 28W, 16 PZ INTERRUPTOR LOS MATERIALES ADQUIRIDOS DE 1 1/2, 71 PZA ABRAZADERAS PARA POSTE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL THW CALIBRE 14, 1212 MTR CABLE 2+1 DE ENTREGA RECEPCIÓN

CONCEPTO CIRCULAR ADITIVO METALICO DE 1000W, 3 PZA BALASTROS SOLICITUD, 40 MT CABLE POT CAL. 12 CONDULAC, 100 PZA GRAPA PLANA GP-10 ANCLO, 1 PZA BROCA PARA VENTANAS LINEA ITALIANA, 1 PZA PLACA 1 4 PZ CONECTOR P/ DERIV KS22 CAL.6-2, 4 PZ CONECTOR MECAN. GAR6426 CAL. 4-2/0 5/8", 2 VAR, 6 PZ 1891240 APARTARRAYO SINTETICO APSILN-12, 7 PZ ALAMBRE DE COBRE DESNUDO NO 31 PZ CAJA PVC 3/4" DEPLAYUSA, 31 PZ WD4610- C SOCKET PORCELANA REDONDO 3 1/2", 16 PZ 240,
REFLECTOR 41,362.80 ADITIVO METALICO 1000W, 3 1,628.64 CONCRETO 1/4" BCT-1/4"X6, 3 PZA PLACA 3 VENTANA LINEA ITALIANA 14,978.48 PZ CONECTOR MECAN. GKP635 CAL. 8-2 5/8" 17,373.73 LAMPARA HI-POWER T/CAMPANA 100W 110- CONTACTOR 16,240.00 100 PZ FOTOCELDA TORK 5237 220/127 V TIPO 2BS DE SOLERA 1/4X1 1/2 ACERO DE CALIBRE 6 A CALIBRE 12.... PZA 1 CHIP CONECTOR UDC 8-12 . . .
PZA DE 1000W CAL. 4 1/4"X1" PZ ANDELI ASPIL-12KV, MARCA PROLEC DE AC 100- 277 V.
5 957.00 1 858,400.00 TIPO
IMPORTE
COMPROBANTE
PROVEEDOR OMAR ACOSTA PEREZ BD0FA4E7-774F-41DF- COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIALES SA DE CV E5F966EF-FC8E-461D- COMERCIAL DISTRIBUIDORA AB45-FEA7F0EA7C9E DE MATERIALES, S.A. DE C.V. 6E0CB8CD-E104-4EEC- COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S.A. DE C.V FF1D0177-712A-4CD9- COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S.A. DE C.V A1E67D91-432E-401A- COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S.A. DE C.V OMAR ACOSTA PEREZ OMAR ACOSTA PEREZ ENRIQUE NAV
6fd5de72-bba7-4fcc- 12/04/2022 30/03/2022 09/04/2022 18/04/2022 19/04/2022 8D01-C4C1B2CFD085 02/05/2022 10/06/2022 67247196-0fa6-4297- 14/06/2022 F1F31DCA-E61F-4176- 11/07/2022 A44E-C53A0E7882A6 983777ce-ec5a-4e65- 20/06/2022 a6fb0baa-658e-402c- 20/06/2022
NÚM. 88ff-1b9dadf7bafa A5F5-7EC86B24F053 8F03-C9C00293FC2B 93C1-1CD5F1EE3213 b43f31f3-d459-46fe- a864-a06a125ddf7e 8318-b000ee9936ad 8ce3-2bed1f394280 9ebc-2f1b4cd9ecc6
FECHA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" No. DE CHEQUE O IMPORTE TRANSFERENCIA BANCARIA CLAVE DE RASTREO 41,362.80 2022041340014 BET0000470230200 CLAVE DE RASTREO 51,177.85 2022060940014 BET0000469356510 CLAVE DE RASTREO 45,552.47 2022061040014 BET0000489685140 CLAVE DE RASTREO 790,733.69 2022061440014 BET0000455346440 CLAVE DE RASTREO 56,488.

INSTITUCIÓN BANCARIA Y BANCO NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4

FECHA 13/04/2022 09/06/2022 10/06/2022 14/06/2022 15/07/2022 15/08/2022 19/08/2022

CAJA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS FISCALES - 41,362.80 RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES (RAMO 51,177.85 28) - RECURSOS FEDERALES RECURSOS FISCALES - 45,552.47 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 790,733.69 RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES (RAMO 56,488.52 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 429,200.00 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 476,463.19 28) - RECURSOS FEDERALES

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) OA/CPM/025/2023 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PÓLIZA DE EGRESO

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 13/04/2022 006204 09/06/2022 009359 10/06/2022 009577 14/06/2022 009698 15/07/2022 011892 15/08/2022 014055 19/08/2022 014411

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