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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

DOCUMENTACIÓN FALTANTE DOCUMENTACIÓN GASTO DEL JUSTIFICATIVA AL PROCEDIMIENTO 94,450.00 RELATIVA CONTRATACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DEL DESTINO E LOS MATERIALES ADQUIRIDOS DOCUMENTACIÓN GASTO DEL JUSTIFICATIVA 53,545.00 RELATIVA A LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO DOCUMENTACIÓN LA QUE COMPROBATORIA LOS PRODUCTOS ESPECIFIQUE LA COMO, ASÍ ADQUIRIDOS, DOCUMENTACIÓN AL REL

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ANEXO DAM-FC-15-SEG-15 RESULTADO: AF-18 POR ATENDER 265,431.74 LA 0 438,461.53 LA

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - - - - - - - -

IMPORTE OBSERVADO 94,450.00 53,545.00 265,431.74 470,811.58 174,250.00 438,461.53
DOCUMENTACIÓN DEL EVIDENCIA MATERIALES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN AL RELATIVA DE ACTA LOS DE DOCUMENTACIÓN
OBSERVACIONES PRESENTA 1/2, 90.72 KGM SOLERA DE 1/4 X 2, JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA 1/8 AL PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN, LA COMO, LOS E PRESENTA 39" JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE ESPECIFIQUE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS, ASÍ LA COMO, JUSTIFICATIVA PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN, LA EL AUTORIZACIÓN, VERIFICACIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN FISICA DE

CONCEPTO 1894.72 KGM ANGULO DE 1/4 X 4, 355.76 KGM ANGULO DE 1/4 X 3, 148.84 KGM ANGULO DE 1/4 X 2 NO 7018 SOLDADURA KGM INFRA, 41 KGM SOLDADURA 6010 ASÍ 1/8 INFRA, 3 PZA DISCO DE CORTE DESTINO ECONOMICO ADQUIRIDOS MALLA DOBLE CORTE DISCO PZA 37 PRECISO 7X1/16 A/C (2018). . . ACERO NO DE VARILLA PZA X 5/16" RECUBRIMIENTO ELECTROLITICO 130 PZA MALLAS, 80 PZA POSTES, 265,431.74 240 PZA ABRAZADERAS, 130 SERV NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
94,450.00 25 14" (700), 200 69,999.04 FLEXIBLE ZR-400 PTR DE 2" CONTRATO
IMPORTE
COMPROBANTE
PROVEEDOR PUROS FIERROS SA DE CV PASCUALA SANTIAGO FERRER JULIO ACASTENCO RODRIGUEZ APE ACEROS DE VERACRUZ SA DE CV FERREMATERIALES COMALLI, SA DE CV CORPORATIVO INDUSTRIAL ALVAREZ, S.A DE C.V. CORPORATIVO INDUSTRIAL ALVAREZ, S.A DE C.V. PUROS FIERROS SA DE CV

NÚM. FECHA 82129E1D-59A5-460C- 31/01/2022 A627-B127B998D864 D7E17221-3FCE-4C4B- 01/03/2022 B231-E806711A2058 98B7157E-FE86-441F- 01/04/2022 BDE7-C8B024E7B997 54B1AA21-BF2C-47E1- 28/05/2022 819F-2E5E0E467956 3142678B-79DF-46DE- 13/04/2022 9D0A-4CBC375A3819 E8A44F74-18F4-425D- 15/04/2022 9612-2726F79B8FC6 B801A8BC-0539-4B18- 18/04/2022 A082-454392CC4979 8C792375-BC3C-467F- 22/06/2022 AD09-FF08ECAD53FB ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" No. DE CHEQUE O IMPORTE TRANSFERENCIA BANCARIA CLAVE DE RASTREO 94,450.00 2022013140014 BET0000445920350 CLAVE DE RASTREO 90,938.54 2022030340014 BET0000468904260 CLAVE DE RASTREO 66,357.93 2022042940014 BET0000436868310 REF 470,811.58 9920220527165948550388 CLAVE DE RASTREO 233,456.00 2022060740014 BET

INSTITUCIÓN BANCARIA Y BANCO NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., IRF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4

FECHA 31/01/2022 03/03/2022 29/04/2022 27/05/2022 07/06/2022 15/06/2022 29/06/2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE RECURSOS FISCALES - 94,450.00 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 90,938.54 RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES (RAMO 66,357.93 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 470,811.58 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 233,456.00 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 89,374.06 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 438,461.53 28) - RECURSOS FEDERALES

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/025/2023 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241-2471 MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 31/01/2022 000290 94,450.00 03/03/2022 000869

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 31/01/2022 001034 03/03/2022 003230 29/04/2022 006967 27/05/2022 008467 07/06/2022 009202 15/06/2022 009733 29/06/2022 010696

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