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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

DOCUMENTACIÓN FALTANTE DOCUMENTACIÓN GASTO DEL JUSTIFICATIVA AL PROCEDIMIENTO RELATIVA DE ACTA EL CONTRATACIÓN, ENTREGA Y 58,557.58 VERIFICACION LOS DE FISICA RECEPCIÓN ASÍ SERVICIOS, Y/O BIENES DEL EVIDENCIA LA COMO, DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS DOCUMENTACIÓN GASTO DEL JUSTIFICATIVA AL PROCEDIMIENTO RELATIVA CONTRATACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS DOCUMENTACIÓN GASTO DEL JUS

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ 0.00 0.00 0.00 0.00 38,142.19 DE 112,697.00 264,254.28

ANEXO DAM-FC-15-SEG-15 RESULTADO: AF-18 POR ATENDER 126,325.00 50,625.00 0.00

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - - - - PÓLIZA D025379 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022, ORDEN DE PAGO AL PROVEEDOR, CFDI: 4422C0B5-D92B-4771-9C66-8BA77D5E5DC, E62FACFC-4A3A-4989-862E-9801FF081C4B, COTIZACIONES, COMPARATIVA, 38,142.19 PEDIDO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, ACTAS RECEPCIÓN Y ENTREGA FÍSICA DE BIENES Y/O MATERIALES, DE SOLICITUD SERVICIOS, FOTOGRÁFICO,CONTRATO ADQUISICIÓN DE FECHA 04 DE FEBRERO DE POLIZA D025611 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2022,

IMPORTE OBSERVADO 58,557.58 126,325.00 50,625.00 93,143.35 TABLA REPORTE 2022 TABLA CFDIS: 264,254.28 9A4158377129, BIENES
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DEL EVIDENCIA MATERIALES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LOS A DE PROCESO Y RECEPCIÓN MATERIALES
OBSERVACIONES PRESENTA 50KG 1/2, 120 PZA ANGULO 1/8 X JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA 2, 20 KGS SOLDADURA 6013 1/8 AL PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN, CORTE METAL 4 1/2 115X1.22X22 , RECEPCIÓN FISICA DE LOS BIENES Y/O 20 PZA SOLERA 1/8 X 1, 20 PZA SERVICIOS, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS PRESENTA 14 PARA CONCRETO, 10 PZA DISCO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN, LA COMO, ASÍ LOS DE DESTI

138 KGS CADENA GALV GRADO 30 NO 82,813.86 INFRA, 100 PZA , 20 PZA DISCO 778 EL ACTA DE VERIFICACION Y ENTREGA PZA 100 7 METAL CORTE 1.5MM, 40 PZA DISCO DIAMANTE NO PARA CLAVO (03-002) KG PARA CLAVO (03-013) KG 20 PZA TUBO NEGRO DE 3" CEDULA NO 93,143.35 40, 24 PZA ANGULO DE 1 1/2" X JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA

CONCEPTO DISCO 744 P/CORTE METAL 1,275.00 15 KG ALAMBRE RECOCIDO , 15 KG ALAMBRON 1/4 100 PZA 12568 DISCO CORTE D (14")TRUPER, METAL DISCO DIAMANTE 14 PARA CONCRETO (03-003) KG 125 125 2", MADERA CLAVO CHAFLAN (1-1/2), 250 KG 50,625.00 (03-004) CLAVO PARA MADERA 2.5, (03-006) KG 125 MADERA 4, 100 KG (03-012) CLAVO 100 2, CONCRETO CLAVO CONCRETO 2.5 3/16"

IMPORTE 125,050.00 12546
COMPROBANTE
PROVEEDOR APE ACEROS DE VERACRUZ SA DE CV FERREMATERIALES COMALLI, SA DE CV FERREMATERIALES COMALLI, SA DE CV FERREMATERIALES COMALLI, SA DE CV ROLANDO HERNANDEZ HERNANDEZ

DA13CCF2-0E95-11ED- ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
NÚM. FECHA 28/07/2022 9DE7-2D7047F11574 9A8FED67-2837-489E- 07/04/2022 9B08-F782061DAC4E 56528B71-87F3-48AB- 16/08/2022 80E3-071A5F81E5EB C896CFA7-E120-4440- 05/04/2022 A9CB-392CBB33EBF0 3F2E170B-223B-4BBB- 02/09/2022 83EC-81040D56B424
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" No. DE CHEQUE O IMPORTE TRANSFERENCIA BANCARIA REF 82,813.86 992022072718310504M669 CLAVE DE RASTREO 293,235.01 2022090640014 BET0000498441610 CLAVE DE RASTREO 63,225.00 2022091340014 BET0000427811500 REF 109,544.37 992022092018042136Q920 CLAVE DE RASTREO 272,443.17 2022122940014 BET0000440092180 CLAVE D

INSTITUCIÓN BANCARIA Y BANCO NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723-

FECHA 27/07/2022 06/09/2022 13/09/2022 20/09/2022 29/12/2022 29/12/2022 29/12/2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE RECURSOS FISCALES - 82,813.86 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 293,235.01 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 63,225.00 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 109,544.37 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 272,443.17 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 231,697.00 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 264,254.28 RECURSOS FISCALES

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/025/2023 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241-2471 MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 58,557.58 27/07/2022 004532 06/09/2022 005917 1

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 27/07/2022 012450 06/09/2022 015621 13/09/2022 016137 20/09/2022 016632 29/12/2022 25379 29/12/2022 025611 29/12/2022 025634

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