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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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ANEXO DAM-FC-16-SEG-16 RESULTADO: AF-19 DOCUMENTACIÓN FALTANTE NO QUE CONCEPTOS REGISTRÓ PARTIDA LA A CORRESPONDEN AFECTADA CONTABLEMENTE. DOCUMENTACIÓN PRESENTA NO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL 117,500.00 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EL ENTREGA Y VERIFICACION DE ACTA RECEPCIÓN FISICA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DEL MATERIALES LOS DE DESTINO ADQUIRIDOS NO QUE CONCEPTOS REGISTRÓ PARTIDA LA A CORRESPONDEN
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ 0.00 37,500.00 NO 0.00 98,500.00 PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - - - - - - - -
IMPORTE OBSERVADO 117,500.00 37,500.00 98,500.00 52,561.92 121,800.00 400,438.00 76,288.59 39,200.00
NO PARTIDA DE DE DEL NO PARTIDA NO PARTIDA LA LOS NO PARTIDA NO PARTIDA DEL DE EL LOS
QUE DOCUMENTACIÓN ACTA EVIDENCIA MATERIALES QUE DOCUMENTACIÓN QUE DOCUMENTACIÓN DE DESTINO QUE DOCUMENTACIÓN QUE DOCUMENTACIÓN EVIDENCIA MATERIALES AFECTADA DOCUMENTACIÓN CONTRATO A DE
OBSERVACIONES CONCEPTOS LA A AFECTADA CONTABLEMENTE. PROCEDIMIENTO EL VERIFICACION Y ENTREGA RECEPCIÓN FISICA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, LA LOS DE CONCEPTOS LA A JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS CONCEPTOS LA A AFECTADA CONTABLEMENTE SOLICITUD, LA AUTORIZACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EVIDENCIA LA Y MATERIALES ADQUIRIDOS. CONCEPTOS LA A "ESCALERAS JUSTIFICATIVA D
REGISTRÓ CORRESPONDEN PRESENTA NO 2000 PZA DURANTAS , 3000 PZA IXORA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA CONTRATACIÓN, COMO, ASÍ DESTINO ADQUIRIDOS REGISTRÓ PRESENTA REGISTRÓ CORRESPONDEN PRESENTA 98,500.00 100 PZA FRAMBOYAN, 400 PZA PALMA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA DE COCO, 100 PZA ARBOL DE NEEM, 100 AL PROCESO DE CONTRATACIÓN: LA COMO, ASÍ RECEPCIÓN LEYENDA DE DE REGISTRÓ "ESCALERAS AFECTADA CONTABLEMENTE PRESENTA SEÑAL NO
CONCEPTO 117,500.00 ROJA ENANA, 150 PZA PAKLMAS KERPIS AL DE 1.80 A 2 METROS INCLUYE FOLLAGE 1000 PZA PLANTA DE HULE DEL CLON IAN CORRESPONDEN 37,500.00 873, EN BOLSA DE POLIETILENO, 500 PZA AFECTADA CONTABLEMENTE. PLANTA DE HULE DEL CLON IAN 710, EN NO BOLSA DE POLIETILENO 1000 PZA DURANTAS, 1000 PZA IXORAS, NO PZA ARBOL DE MAJAGUA P/PARED SEÑAL PZA "EXTINTOR" DE 30*40 CM, 30 PZA SEÑAL "RUTA LEYENDA EVACUACIÓN" IZQ. 30*40 CM, 30 PZA "RUTA L
IMPORTE 18 P/PARED SEÑAL SEÑAL ASCENSO" P/PARED P/PARED CANDADO CINTA 140
COMPROBANTE ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
PROVEEDOR GAUDENCIO RODRIGUEZ MORALES INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS GAUDENCIO RODRIGUEZ MORALES COMERCIAL DE MAYOREO Y MENUDEO DE PRODUCTOS METZI S.A. DE C.V. COMERCIAL DE MAYOREO Y MENUDEO DE PRODUCTOS METZI S.A. DE C.V. TRASMARL SA DE CV BELEM DEL CARMEN JIMENEZ GARCIA TOMAS LEON CLEMENTE
NÚM. FECHA 2A4F44B0-2584- 4AD0-9071- 15/03/2022 4358EAD012B9 488e7780-6f53- 4067-ad66- 06/04/2022 1f5af36bda7b 81FC43CB-077F- 4C10-96DC- 03/08/2022 2693D1D20396 E7CBBA6D-3918- 11ED-8361- 20/09/2022 00155D014009 EBC0D331-3C31- 11ED-9D82- 24/09/2022 00155D012007 b1467b62-ee6b- 4d89-8dd9- 10/10/2022 ab16e817216b 8F4FF8FA-6185- 4E4F-A16F- 03/11/2022 0117E964279D 18626e5a-665b- 4702-8385- 22/11/2022 cfefff820313
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" No. DE CHEQUE O IMPORTE TRANSFERENCIA BANCARIA CLAVE DE RASTREO 117,500.00 2022032240014 BET0000466121240 CLAVE DE RASTREO 37,500.00 2022040640014 BET0000441938000 CLAVE DE RASTREO 98,500.00 2022081140014 BET0000413468390 CLAVE DE RASTREO 52,561.92 2022093040014 BET0000468197590 CLAVE DE RASTREO 121,800
INSTITUCIÓN BANCARIA Y BANCO NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., 28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7
FECHA 22/03/2022 06/04/2022 11/08/2022 30/09/2022 12/10/2022 08/11/2022 30/11/2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE RECURSOS FISCALES - 117,500.00 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 37,500.00 RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES (RAMO 98,500.00 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 52,561.92 28) - RECURSOS FEDERALES RECURSOS FISCALES - 121,800.00 RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES (RAMO 602,968.93 28) - RECURSOS FEDERALES RECURSOS FISCALES - 39,200.00 RECURSOS FISCALES
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/025/2023 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241-2481 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 22/03/2022 001236 117,500.00 06/04/2022 00
ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 22/03/2022 004116 06/04/2022 005720 11/08/2022 013814 30/09/2022 017291 12/10/2022 018088 08/11/2022 019887 30/11/2022 021498
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