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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA






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                     ANEXO DAM-FC-16-SEG-16  RESULTADO: AF-19  DOCUMENTACIÓN FALTANTE  NO  QUE  CONCEPTOS  REGISTRÓ  PARTIDA  LA  A CORRESPONDEN AFECTADA CONTABLEMENTE.  DOCUMENTACIÓN  PRESENTA  NO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL 117,500.00 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EL  ENTREGA  Y VERIFICACION  DE  ACTA RECEPCIÓN FISICA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DEL  MATERIALES  LOS  DE  DESTINO  ADQUIRIDOS  NO  QUE  CONCEPTOS  REGISTRÓ  PARTIDA  LA  A CORRESPONDEN


                             ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES  POR ATENDER  ATENDIÓ  0.00  37,500.00 NO  0.00  98,500.00 PROCESO  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  INFORME INDIVIDUAL  CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022







                               DOCUMENTACIÓN PRESENTADA  -  -  -   -           -       -    -     -




                              IMPORTE   OBSERVADO  117,500.00  37,500.00  98,500.00  52,561.92  121,800.00  400,438.00  76,288.59  39,200.00

                                  NO  PARTIDA  DE  DE  DEL  NO  PARTIDA  NO  PARTIDA  LA  LOS  NO  PARTIDA  NO  PARTIDA  DEL  DE  EL  LOS
                                  QUE  DOCUMENTACIÓN  ACTA  EVIDENCIA  MATERIALES  QUE  DOCUMENTACIÓN  QUE  DOCUMENTACIÓN  DE  DESTINO  QUE  DOCUMENTACIÓN  QUE  DOCUMENTACIÓN  EVIDENCIA  MATERIALES  AFECTADA  DOCUMENTACIÓN  CONTRATO  A  DE
                              OBSERVACIONES  CONCEPTOS  LA  A AFECTADA CONTABLEMENTE.  PROCEDIMIENTO  EL VERIFICACION Y ENTREGA RECEPCIÓN FISICA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS,  LA  LOS  DE  CONCEPTOS  LA  A  JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS  MATERIALES ADQUIRIDOS  CONCEPTOS  LA  A AFECTADA CONTABLEMENTE  SOLICITUD, LA AUTORIZACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN,  EVIDENCIA  LA  Y  MATERIALES ADQUIRIDOS.  CONCEPTOS  LA  A  "ESCALERAS JUSTIFICATIVA D
                                  REGISTRÓ  CORRESPONDEN  PRESENTA  NO 2000 PZA DURANTAS , 3000 PZA IXORA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA  CONTRATACIÓN,  COMO,  ASÍ  DESTINO  ADQUIRIDOS  REGISTRÓ  PRESENTA  REGISTRÓ  CORRESPONDEN  PRESENTA 98,500.00 100 PZA FRAMBOYAN, 400 PZA PALMA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA DE COCO, 100 PZA ARBOL DE NEEM, 100 AL PROCESO DE CONTRATACIÓN: LA  COMO,  ASÍ  RECEPCIÓN  LEYENDA  DE  DE REGISTRÓ  "ESCALERAS AFECTADA CONTABLEMENTE  PRESENTA  SEÑAL NO


                               CONCEPTO  117,500.00 ROJA ENANA, 150 PZA PAKLMAS KERPIS AL DE 1.80 A 2 METROS INCLUYE FOLLAGE  1000 PZA PLANTA DE HULE DEL CLON IAN CORRESPONDEN 37,500.00 873, EN BOLSA DE POLIETILENO, 500 PZA AFECTADA CONTABLEMENTE. PLANTA DE HULE DEL CLON IAN 710, EN NO  BOLSA DE POLIETILENO  1000 PZA DURANTAS, 1000 PZA IXORAS, NO  PZA ARBOL DE MAJAGUA  P/PARED  SEÑAL  PZA "EXTINTOR" DE 30*40 CM, 30 PZA SEÑAL  "RUTA  LEYENDA EVACUACIÓN" IZQ. 30*40 CM, 30 PZA  "RUTA  L


                               IMPORTE                        18  P/PARED  SEÑAL  SEÑAL  ASCENSO"  P/PARED  P/PARED  CANDADO  CINTA  140
                             COMPROBANTE                                                                   ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
                               PROVEEDOR  GAUDENCIO RODRIGUEZ   MORALES  INSTITUTO NACIONAL DE  INVESTIGACIONES FORESTALES,   AGRICOLAS Y PECUARIAS  GAUDENCIO RODRIGUEZ   MORALES  COMERCIAL DE MAYOREO Y   MENUDEO DE PRODUCTOS   METZI S.A. DE C.V.   COMERCIAL DE MAYOREO Y   MENUDEO DE PRODUCTOS   METZI S.A. DE C.V.  TRASMARL SA DE CV  BELEM DEL CARMEN JIMENEZ   GARCIA  TOMAS LEON CLEMENTE


                               NÚM.  FECHA  2A4F44B0-2584-  4AD0-9071-  15/03/2022  4358EAD012B9  488e7780-6f53-  4067-ad66-  06/04/2022  1f5af36bda7b  81FC43CB-077F-  4C10-96DC-  03/08/2022  2693D1D20396  E7CBBA6D-3918-  11ED-8361-  20/09/2022  00155D014009  EBC0D331-3C31-  11ED-9D82-  24/09/2022  00155D012007  b1467b62-ee6b-  4d89-8dd9- 10/10/2022  ab16e817216b  8F4FF8FA-6185-  4E4F-A16F- 03/11/2022  0117E964279D  18626e5a-665b-  4702-8385-  22/11/2022  cfefff820313
                  AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"  No. DE CHEQUE O   IMPORTE TRANSFERENCIA BANCARIA  CLAVE DE RASTREO   117,500.00 2022032240014   BET0000466121240  CLAVE DE RASTREO   37,500.00 2022040640014   BET0000441938000  CLAVE DE RASTREO   98,500.00 2022081140014   BET0000413468390  CLAVE DE RASTREO   52,561.92 2022093040014   BET0000468197590  CLAVE DE RASTREO   121,800







                               INSTITUCIÓN BANCARIA Y  BANCO  NÚM. DE CUENTA  Banco Santander (México),   S.A., RF/22 ING FISC 20723-  7  Banco Santander (México),   S.A., RF/22 ING FISC 20723-  7  Banco Santander (México),  S.A., R28/22 18-00020725-4  Banco Santander (México),   S.A., 28/22 18-00020725-4  Banco Santander (México),   S.A., RF/22 ING FISC 20723-  7  Banco Santander (México),  S.A., R28/22 18-00020725-4  Banco Santander (México),   S.A., RF/22 ING FISC 20723-  7



                               FECHA  22/03/2022  06/04/2022  11/08/2022  30/09/2022  12/10/2022  08/11/2022  30/11/2022
                              FUENTE DE   FINANCIAMIENTO  IMPORTE  RECURSOS FISCALES -   117,500.00  RECURSOS FISCALES  RECURSOS FISCALES -   37,500.00  RECURSOS FISCALES  PARTICIPACIONES (RAMO   98,500.00 28) - RECURSOS FEDERALES  PARTICIPACIONES (RAMO   52,561.92 28) - RECURSOS FEDERALES  RECURSOS FISCALES -   121,800.00  RECURSOS FISCALES  PARTICIPACIONES (RAMO   602,968.93 28) - RECURSOS FEDERALES  RECURSOS FISCALES -   39,200.00 RECURSOS FISCALES



                     MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  OA/CPM/025/2023 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION  51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION  51241-2481 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO  PÓLIZA DE EGRESO  FECHA NÚMERO IMPORTE  22/03/2022  001236  117,500.00  06/04/2022  00




                     ENTE FISCALIZADO:  DISTRITO:  2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA:  PERÍODO AUDITADO:  RECURSO Y/O FONDO:  RECURSO Y/O FONDO:  ORDEN DE AUDITORÍA:  CUENTA:  SUBCUENTA:  SUB-SUBCUENTA:  PÓLIZA DE DIARIO  FECHA NÚMERO  22/03/2022  004116  06/04/2022  005720  11/08/2022  013814  30/09/2022  017291  12/10/2022  018088  08/11/2022  019887  30/11/2022  021498









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