Page 261 - Loma bonita

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-19
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2983 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
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DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE IMPORTE
OBSERVADO
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

DE CUENTA BANCARIA

PARTICIPACIONES FA7B4D7F-7BB6- 2 PZA PUMP GP-F XF; 1 PZA * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) - PUMP GP-GR 2; 1 PZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
001252 31/03/2022 69,620.00 000345 31/03/2022 69,620.00 RECURSOS 69,620.00 25/02/2022 4424-B275- MAQUIRENT DE TURBOCHARGER; 1 PZA - EL REQUERIMIENTO DE REFACCIONES
FEDERALES QUERETARO S.A. DE C.V. ELEMENT-O.C.; 1 PZA ELEMENT - LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
AS; 1 PZA FILTRO AIRE; 1 PZA - EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
A57B3BCEE5A0 139,240.00 FILTER AS; 1 PZA FILTRO 69,620.00
COMBUSTI; 2 PZA INJ GP FUEL; 2 - LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
PZA GPO SELLOS; 2 PZA KIT - LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO
GASKET; 1 PZA ALTERNADOR; 3 DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS
PZA AC HCO MOBIL; 1 PZA - LA PLANTILLA VEHICULAR
HOUSING; 1 PZA GEAR A - EFECTUÓ PAGOS EN EFECTIVO

002788 04/04/2022 11,475.44 000813 04/04/2022 11,475.44 PARTICIPACIONES 05/04/2022 b4ef4823-9969- CADECO S.A. DE C.V. 2 H87 CUCHILLA PARA * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) - 4591-98e5- 11,475.44 MOTONIVELADORA 6´X8´´X1´´ JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS - EL REQUERIMIENTO DE REFACCIONES
FEDERALES 0088311a3355 5/8´´ [COT:70951 - OC:70951] - LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
- LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
11,475.44
- LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO
DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS
- LA PLANTILLA VEHICULAR
- NO SE IDENTIFICA EL PAGO EFECTUADO EN
SUS ESTADO DE CUENTA

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/4

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022