Page 264 - Loma bonita

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
262 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-20
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE IMPORTE
OBSERVADO
FUENTE DE No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
Y NÚM. DE CUENTA BANCARIA

000267 25/02/2022 9,280.00 000054 25/02/2022 APORTACIONES 25/02/2022 BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA SPEI 9,280.00 22/02/2022 F30B675B-9954- JAIME BRAVO 1 SERVICIO RENTA DE URVAN DE *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
(MÉXICO), S.A., NÚMERO CLAVE DE RASTREO 4A15-B800- GONZALEZ 9,280.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
(RAMO 33 FONDO IV) DE CUENTA 18000210937 -LA SOLICITUD PARA EL ARRENDAMIENTO
9,280.00 2022022540014 E8A3E22B0B7B LOMA BONITA A OAXACA -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BET0000453886660 9,280.00 -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
- RECURSOS DESTINO DEL RECURSO
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
FEDERALES COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA
LEYENDA OPERADO

003442 13/05/2022 9,860.00 001022 13/05/2022 9,860.00 RECURSOS BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA SPEI 9,860.00 13/05/2022 4C8002DB-77C2- MARIA DEL SOCORRO 1 SERVICIO DE RENTA DE 1 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
FISCALES 13/05/2022 (MÉXICO), S.A., NÚMERO CLAVE DE RASTREO 43C8-B0FD- GONZALEZ FELIX JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
AUTOBUS PARA TRASLADAR A LOS -LA SOLICITUD PARA EL ARRENDAMIENTO
DE CUENTA 18000210877 2022051340014 B27456E8C901 9,860.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BET0000469314950 INTEGRANTES DE LA DELEGACIÓN -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
DESTINO DEL RECURSO
QUE REPRESENTAN AL MUNICIPIO -NO ACREDITÓ LOS PAGOS EFECTUADOS
9,860.00

DE LOMA BONIT, OAX, (RINCONCITO

OAXAQUEÑO) AL MUNICIPIO DE SAN

PEDRO IXCATLAN, OAX. EL DIA 13

DE MAYO DE 2022

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/6