Page 263 - Loma bonita

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-19
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2983 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
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DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE IMPORTE
OBSERVADO
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO $69,620.00
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

DE CUENTA BANCARIA

PARTICIPACIONES FA7B4D7F-7BB6- 2 PZA PUMP GP-F XF; 1 PZA * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) - PUMP GP-GR 2; 1 PZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
012952 31/12/2022 69,620.00 003807 31/12/2022 69,620.00 RECURSOS 25/02/2022 4424-B275- MAQUIRENT DE TURBOCHARGER; 1 PZA - EL REQUERIMIENTO DE REFACCIONES
FEDERALES QUERETARO S.A. DE C.V. ELEMENT-O.C.; 1 PZA ELEMENT - LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
AS; 1 PZA FILTRO AIRE; 1 PZA - EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
A57B3BCEE5A0 139,240.00 FILTER AS; 1 PZA FILTRO 69,620.00 - LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
COMBUSTI; 2 PZA INJ GP FUEL; 2 - LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO
PZA GPO SELLOS; 2 PZA KIT DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS
GASKET; 1 PZA ALTERNADOR; 3 - LA PLANTILLA VEHICULAR
PZA AC HCO MOBIL; 1 PZA - NO SE IDENTIFICA EL PAGO EFECTUADO EN
HOUSING; 1 PZA GEAR A SUS ESTADO DE CUENTA

TOTAL $261,218.60 $261,218.60 $85,922.76 $400,458.60 $261,218.60

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y SUPERVISÓ

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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/4

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022