Page 265 - Loma bonita

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-20
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
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DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE IMPORTE
OBSERVADO
FUENTE DE No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
Y NÚM. DE CUENTA BANCARIA

005800 01/07/2022 27,840.00 001717 01/07/2022 27,840.00 RECURSOS 20/05/2022 603D3241-7FD0- REPRESENTACIONES 1 E48 TRASLADO DE BANDA DE *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
FISCALES 4A12-BC07- ARTISTICAS Y EVENTOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
MUSICA DE LA SECRETARIA DE -LA SOLICITUD PARA EL ARRENDAMIENTO
26CAF79D5A33 GOZOBI S.A. DE C.V. 27,840.00 27,840.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
SEGURIDAD DEL ESTADO DE DESTINO DEL RECURSO
-NO ACREDITÓ LOS PAGOS EFECTUADOS
OAXACA

PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA SPEI 1 SERVICIO RENTA DE UN AUTOBUS *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
CLAVE DE RASTREO PARA TRASLADAR AL CLUB DE
006953 12/08/2022 27,840.00 002121 12/08/2022 27,840.00 (RAMO 28) - BANCO SANTANDER 27,840.00 12/08/2022 33D8D0F1-D679- MARIA DEL SOCORRO DANZA QUE REPRESENTA AL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS 12/08/2022 (MÉXICO), S.A., NÚMERO 2022081240014 4DFA-9389- GONZALEZ FELIX 27,840.00 MUNICIPIO DE LOMA BONITA AL
BET0000438958560 MUNICIPIO DE HUAJUAPAN DE LEON -LA SOLICITUD PARA EL ARRENDAMIENTO
DE CUENTA 18000210894 68018C76D18F POR EL LAPSO DE 2 DIAS 13 Y 14 DE 27,840.00
AGOSTO DEL 2022
FEDERALES -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y

DESTINO DEL RECURSO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/6

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022